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昆明市黑龙潭公园2022年部门决算公开

目录

第一部分 昆明市黑龙潭公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市黑龙潭公园概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）为广大游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，

对公园游览与娱乐项目进行组织管理。

（二）负责公园设施维护与管理，对公园绿地进行养护和

管理及花卉栽培与养护。

（三）开展科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、

地下泉水、风景林。

（四）建设和管理公园山场绿化造林和公园绿地，为社会

提供绿化树种、花卉。

（五）管理公园环境卫生及水面保洁，建设管理服务设施

及公园停车场，维护公园治安，保证游客人身及财物安全。

（二）2022年度主要作任务概述

负责公园设施维护与管理 ；对公园绿地进行养护和管理；花卉、苗木栽培与养护 ；科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、地下泉水、风景林建设和管理公园山地绿化造林和公园绿地；为社会提供绿化树种、花卉。管理公园环境卫生及水面保洁。建设、管理、服务公共设施；维护公园治安；保证游客人身及财务安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市黑龙潭公园设置内设科室6个，具体是：党政综合办公室、园林管理科、组织人事科、宣传策划科、安全保卫科、规划发展科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市黑龙潭公园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市黑龙潭公园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市黑龙潭公园2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市黑龙潭公园，2022年无、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表10）、《部门整体支出绩效自评表》（附表13），为空表，未进行填报。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市黑龙潭公园部门2022年度收入合计9,231,734元。其中：财政拨款收入1,631,790元，占总收入的17.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,597,084.40元（含教育收费0元），占总收入的82.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,859.60元，占总收入的0.0003%。与上年相比，收入合计增加了239743.48元，下降2.67%。其中：财政拨款收入增加1,631,790元，增长100%；事业收入减少了4,046,137.60元，下降100%；经营收入增加0元，增长0.%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4，945,852.94元，减少100%。

主要原因分析：2022年我单位经费形式从自收自支变为全额拨款后，收到主管局拨入过渡时期基本支出及重点项目资金及昆明市园林绿化管理中心补助经费等资金以“事业收入”形式反映在决算报表中。

二、支出决算情况说明

昆明市黑龙潭公园部门2022年度支出合计9,208,586.52元。其中：基本支出7,441,845.31元，占总支出的80.81%；项目支出1,766,741.21元，占总支出的19.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少248,013.23元，下降2.62%。其中：基本支出减少1，147,685.06元，减少12.14%；项目支出增加905,538.28元，增加9.57%；上缴上级支出减少464，950.38元，下降100.00%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析：2022年因在职职工人数减少的减少，同时昆明市黑龙潭公园相应压缩了公用经费，并对预算中申报的项目支出进行了调整，增加了部分项目计划，对必须开展的项目尽可能的在有限的资金中安排支出金额。。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市黑龙潭公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,441,845.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,687,069.09元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707,133.22元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市黑龙潭公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,766,741.21元，其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目支出及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市黑龙潭公园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,631,790.00元，占本年支出合计的17.72%。与上年相比增加1,631,790.0元，增长100%。昆明市黑龙潭公园2022年为由自收自支事业单位改为全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出164,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。

9.卫生健康（类）支出156,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1,181,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出128,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市黑龙潭公园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市黑龙潭公园部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。昆明市黑龙潭公园2022年为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

至2022年12月31日，昆明市黑龙潭公园部门资产总额2371.67万元，其中，流动资产30.49万元，固定资产2341.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市黑龙潭公园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600601111

2022年度部门决算公开（昆明市黑龙潭公园部门决算表）24-01-1620240116032353407