监督索引号53010300163601000

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昆明市盘龙区城市管理局2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区城市管理局2022年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章和方针政策。

2、负责拟订盘龙区城市管理、综合行政执法及城市园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定盘龙区城市综合治理和专项整治以及园林绿化总体方案、年度工作计划，并组织实施。

3、负责对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比的相关工作。

4、负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、负责根据昆明市城市照明政府规章和管理规范，拟订盘龙区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施；负责辖区内公共部分景观亮化设施（立交桥、跨线桥、人行天桥、河道及城市公共广场等）及高层重要建筑景观照明设施的维护、管理、监督工作。

6、负责全区市容秩序、环境卫生的监督、检查及考核管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责辖区城市建筑废弃物运送处置审核和管理工作。

7、负责执行城市户外广告、店招店牌管理的法律、法规，拟订专项规划；对大型户外广告的设置、招标、拍卖、临时市场的设置、大型灯光亮化建设工程、大型公益广告宣传提出初审意见；负责对辖区内户外广告设施设置规划和设置许可的审批工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8、负责指导督促全区创建“国家园林城市、国家生态园林城市和建设世界春城花都”的工作；负责指导海绵城市建设中园林绿化相关工作；负责指导全区园林、园艺苗木花卉生产工作；负责督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，负责组织全区城市绿地普查和统计工作；负责城市规划区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作；负责执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。

9、负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理、园林绿化及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

10、负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市照明工程建设、城市园林绿化建设等维护管理的计划划拨资金，对资金使用实施监督管理。

11、负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12、负责有关城市管理综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。

13、昆明市盘龙区城市管理局负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）重点工作概述

1、持续推进七大行动品质提升，不断提升城市品质

继续做好建设道路绿化喷雾设施、立体绿化示范点、道路“增色添彩”、乔木增补工作。确保完成市级部门下达的年度任务。

2、继续抓好绿美盘龙建设工作

一是加快推进桥墩立体绿化工作，并加强桥墩现有爬藤植物的精细化管养；

二是结合项目开发完成新增城市绿地建设工作，结合海绵城市建设完成公园绿地建设工作；

三是积极推进街心花园（游园）、立体绿化示范点、建设道路绿化喷雾设施工作；

四是积极推进“绿色图章”审批工作。

3、加大执法力度，持续抓好城市管理工作

一是加强城市道路巡查监管，严格落实街道属地管理责任，对渣土运输过程中造成的路面污染依法追溯工地源头责任；

二是进一步加强执法联动，通过与多部门联动，加强工作沟通和协调，盘活城市管理一盘棋，彰显盘龙区城市管理工作的活力和水平。

4、持续做好市容环境整治及基础设施建设工作

一是持续强化“环卫一体化”管理标准，加强对背街小巷及城中村环卫一体化清扫保洁、生活垃圾收运及直管公厕维护管理、河道保洁等管理工作；

二是加快推进城乡生活垃圾分类治理及资源化利用。

三是补齐环卫短板，继续推动环卫基础设施建设。

四是继续推进路灯补建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区城市管理局共设置6个内设机构，分别为：党政综合办公室、市容环境卫生管理科、行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子，加挂城市照明管理科牌子）、法制科、行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子）、园林绿化管理科（加挂规划建设科牌子）。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市金殿名胜区。

2.昆明市黑龙潭公园。

3.昆明市昙华寺公园。

4.昆明市盘龙区环境卫生服务中心。

5.昆明市盘龙区绿化工程服务中心。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区城市管理局2002年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.昆明市盘龙区城市管理局（本级）。

2.昆明市金殿名胜区。

3.昆明市黑龙潭公园。

4.昆明市昙华寺公园。

5.昆明市盘龙区环境卫生服务中心。

6.昆明市盘龙区绿化工程服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城市管理局2022年末实有人员编制387人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制352人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员342人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员758人（离休1人，退休757人）。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无内容）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市管理局2022年度收入合计270506223.5元。其中：财政拨款收入240067904.18元，占总收入的88.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入15065716.8元，占总收入5.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15372602.52元，占总收入的5.7%。与上年相比，收入合计减少31424876.5元，下降10.40%。其中：财政拨款收入减少31424876.5元，下降10.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加15065716.8元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，支出较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市管理局2022年度支出合计271751563.4元。其中：基本支出66187834.48元，占总支出的24％；项目支出205563728.92元，占总支出的76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少58833767.1元，下降17.79%。其中：基本支出增加40166791.96元，增长154.36%；项目支出减少99000559.06元，下降32.5%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析

由于人员调动增加（原市属三家公园划入区属管理），所以基本支出增长。

（一）基本支出情况

昆明市盘龙区城市管理局2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42467690.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40063371.65元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2404319.15元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

昆明市盘龙区城市管理局2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205563728.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、城乡社区支出204963728.92元，用于城乡社区管理事务工作、城乡社区公共设施工作、城乡社区环境卫生工作、其他城乡社区支出工作；

2、其他支出600000元，用于盘龙区市容环境整治提升工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出242586921.03元,占本年支出合计的89.26%。与上年相比减少58584179.00元，下降19.41%,主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，进一步压减支出，一般性支出较往年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于盘龙区智慧城市管理高空监控系统专项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12691256.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于局机关及局属事业单位的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出3661542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出154007.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于固体废弃物与化学品支出；

11.城乡社区（类）支出223126767.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于城乡社区管理事务工作、城乡社区环境卫生工作、国有土地使用权出让收入安排的工作及城市基础设施配套费安排的工作；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2353347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市管理局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，支出决算为132000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算132000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，支出决算为132000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为132000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45900元，下降25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少45900元，下降25.8%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出132000元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于单位公务活动和各种执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市管理局部门2022年机关运行经费支出2404319.15元，与上年对比增加1448519.15元，增长151.55%。主要原因由于人员调动增加（原市属三家公园划入区属管理），所以机关运行经费支出增长。

部门机关运行经费主要用于办公费121129.00元，水费44394.50元，电费22099.00元，邮电费38272.52元，差旅费10506.27元，维修(护)费99808.00元，福利费1340659.61元，公务用车运行维护费132000元，其他交通费用308084.65元，其他商品和服务支出287365.60元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区城市管理部门资产总额947962200元，其中，流动资产1046900元，固定资产10402500元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程936512800元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14605100.00元，其中固定资产增加8469500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表11。

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市盘龙区城市管理局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010300163601111

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2022年度部门决算公开表（汇总）2023110904031196620240116045506630