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昆明市盘龙区档案局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区档案局机改前主要职能：

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

目前，区档案局、区档案馆机构改革相关工作正在有序推进中。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.档案管理“三个体系”建设不断增强

(1)立足民生不断丰富档案馆藏资源

全面掌握馆藏档案资源总量、门类结构、分布情况，同时，区档案局（馆）按照习近平总书记对档案工作作出的重要批示指示，立足全区，加大接收力度，扩大接收范围，拓展档案门类，把各种门类档案纳入接收范围，进一步丰富馆藏档案数量、门类结构，馆藏档案资源建设不断得到加强。按照档案管理规范化、精细化、专业化要求，档案馆馆藏现有171个全宗，各个门类载体档案总计：711867卷（件、册），其中：文书档案34501卷、281240件；会计档案36265卷；科技档案2080卷；声像档案1012卷；业务档案8418卷，127667件（其中婚姻档案5886卷，102416件）；电子档案207件；印章档案1161枚；实物档案1301卷；图书资料6865册；国有企业退休人员人事档案 35160卷。主要为1956年建区后档案，详细记载和反映了解放后盘龙区各个历史时期政治、经济、文化、城市建设等方面的发展和变化情况。

(2)规范库房管理加强档案安全体系建设

始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，不断完善有效应对突发事件的档案安全预案。建立健全了档案安全制度，构建了人防、物防、技防为一体的档案安全体系。

一是档案库房及设施设备配置符合档案安全保管“九防”要求。档案库房内部设施目前配备低温真空充氮杀虫档案消毒机（2KCD-2）1台，臭氧杀虫消毒柜（DAX-380）2台、灭菌机（SC5000）2台；安装了3000立方米档案密集架及箱柜；中心机房机柜24个、服务器5台，数据存储设备34T。馆内消防采用了三套系统：即库房采用了高压细水雾消防系统，信息化中心机房采用了气体消防系统，其他区域采用普通喷淋系统；库房门口均安装了库房温湿度自动检测显示系统，库房内部配有温湿度控制一体机及自动变频中央空调，确保实体档案万无一失。

二是档案安全隐患排查情况。各科室每日对自己管辖区域进行安全巡查并做好巡查记录，做到每日一必检，每周一小检，每月一大检；建立健全档案安全突发事件应急预案，充分做好防火、防盗，防紫外线、防有害生物、防水、防潮、防尘、防高温、防污染等“九防”工作；安排专人定期更换库房内防虫剂，做好日常库房内温湿度监测记录等，安全妥善保管档案。

三是定期开展档案安全风险排查情况。定期开展档案规范化和安全防护措施大检查，排查整治安全隐患。一方面是对实体档案安全管理进行排查：对档案馆周围、库房、对外服务用房、技术用房、车库和出入口设有监控设备，监控画面留存一般不少于6个月；每个库房及中心机房均安装有门禁系统，实行专人专管，双人进出；另一方面是对数字档案数据安全进行排查，搬至新馆后，单独设立了数字化加工场所用房，并把监控系统接入档案数字化加工场所，确保人防、物防、技防到位。

(3)竭力为群众提供优质档案查阅服务

认真履行为民服务宗旨，切实提高档案查询利用效率，为单位、个人提供档案查阅服务，包含婚姻档案、招工调动、工作档案、独子证等档案；截止目前，为1172人提供档案查阅1654卷(件)，提供证明149份，复印4654页档案资料。为领导决策、工作查考、经济建设、落实政策、编史修志，以及与人民群众生产、生活息息相关的如：就业、工龄、工资、退休，婚姻、财产纠纷等民生事务办理提供了大量详实的依据，充分发挥了档案在社会发展中的重要作用。

2.各项工作稳中有进、成效明显

(1)健全档案工作领导和工作机制

在区委统筹安排下，一是全区各部委办局和街道办事处把档案工作纳入重要议事日程，同重点工作同安排、同部署；二是明确分管领导，配齐配强档案机构和工作力量，强化政策、经费等支持，确保档案工作有人管、有人抓、有人干。三是全区各立档单位主要领导每年专题听取档案工作汇报不少于1次。

(2)档案工作各项规章制度建立健全

建立健全各项档案管理制度，使档案管理工作更加有组织、有计划、有程序的开展。在原有规章制度的基础上，不断完善、细化局（馆）档案管理的各项要求，规范、完善了《盘龙区档案馆工作职责》《盘龙区档案馆内设各科室岗位职责》《盘龙区档案馆馆长工作责任制》《盘龙区档案馆库房安全管理制度》等内容；加强了档案收集、整理、移交、鉴定、统计、保管等各个环节的管理工作。

(3)开展“国际档案日”等系列宣传活动

根据全市档案局长馆长会议精神要求，区档案局（馆）制定并下发《关于开展盘龙区2022年度“国际档案日”系列活动的通知》开展不同形式、不同内容的档案宣传教育活动。6月9日“国际档案日”，当天档案局（馆）到乡村振兴帮扶联系点阿子营街道牧羊社区开展了以“喜迎二十大 档案颂辉煌”为主题的宣传活动。通过开展讲座进一步深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神。活动现场通过设立现场咨询台、宣传展板、发放宣传资料、宣传布袋和笔记本等方式，不仅展示了盘龙区档案局（馆）档案工作者的风貌，并积极搭建了档案工作者与公众交流的平台，增强了社会档案意识和公民的档案法制观念，也使档案工作更加贴近群众、贴近实际，使档案工作进一步深入人心，扩大了档案工作服务社会的能力。此次活动，制作宣传展板10块，发放宣传资料1000余份，档案文化产品300余份，现场接受市民咨询60余人次。

(4)充分履行职能进行业务指导和业务培训工作

围绕区委、区政府中心工作，有效地发挥档案局（馆）职能职责，加强档案规范化和法制化管理，做好全区各立档单位档案工作督促指导。针对各单位档案工作实际情况，开展面对面、一对一指导，并现场答疑。一是对各街道办事处（含部分社区）、区级各部门2021年度各门类档案立卷归档工作进行指导。二是对到期复查的6家云南省档案工作规范化示范单位（云南师范大学附属俊发城幼儿园、园博小学、联盟幼儿园、龙泉小学、昆明市政府机关幼儿园、金实小学）及区人大进行业务指导，现已完成1家云南师范大学附属俊发城幼儿园的复查工作。三是对机关、街道（社区）、企事业单位33家进行业务指导，共下单位38余次。四是对创建全国民族团结进步示范区、被征地人员基本养老保障补助兑现工作专项工作进行业务指导，围绕金融、交通、生态、水利、乡村振兴等重点领域，做好市、区重大活动，城市更新改造、市政基础设施建设等重点项目档案的业务指导工作，着力做好乡村振兴、新冠肺炎疫情防控档案工作业务指导。五是邀请省、市档案局有关专家对机关、街道（社区）、企事业单位档案工作人员进行新修订的《中华人民共和国档案法》、《归档文件整理规则》（2015）进行培训，参加培训人数82人。

(5)开展档案执法检查

区档案局（馆）在认真贯彻执行《档案法》的过程中，依法规定全区每年三月至四月为归档月，档案局（馆）每年结合实际开展全区档案归档年检工作。2022年将于11月中旬开展年检工作，在年检过程中，检查组采取“以检带训”的方式，即:边检查边培训的方式，对全区90家立档单位进行检查，对存在的问题及时纠正和限期整改，后续进行严格督查。年检结束后，区档案局根据检查情况向全区进行年检情况通报。

(6)加强档案资源建设

一是到期档案接收进馆。按照《云南省档案局关于加强到期应进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》（云档发〔2022〕8号）要求，盘龙区档案馆对全区立档单位档案移交接收情况进行了全面排查，下发了《昆明市盘龙区档案局关于向盘龙区档案馆移交档案的通知》，制定了《盘龙区档案馆关于到期应进馆档案接收工作方案》，明确了移交单位 、移交范围、移交时限，提出了工作要求，排出了时间表，催报了塌进度单位。截止目前，盘龙区档案馆全宗总数207个，终结全宗107个，已全部完成接收进馆，完成率100%；未完成存续全宗57个，所接收档案年限全部到2012年（含）后的全宗数为40个，完成率达70.18%。今年新增接收到期档案164639卷（件），使馆藏总量达711867卷（件），较2021年馆藏档案546269卷（件），增幅30.1%。

二是重大活动和突发事件档案收集归档。一是做好我区重大活动、重要会议、重大专项工作和突发事件相关材料归档和档案移交工作。二是做好脱贫攻坚、疫情防控、农村土地承包经营权确权登记颁证档案的专项接收工作，确保应交尽交、应收尽收。三是加大对反映盘龙区本地重要历史事件和历史人物、民族民间文化、非物质文化遗产、重要特色支柱产业等档案资料的收集。截止目前，接收脱贫攻坚档案文书档案4112件，贫困户档案833卷，照片档案1400张，音视频档案90分钟；接收疫情防控档案文书档案4395件，照片档案57张，音视频档案50分钟；接收土地确权档案17933件；接收地名普查档案2779件。

(7)抓好档案开发利用工作

一是2022年是“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年。盘龙区档案局（馆）围绕盘龙区“人民群众生活更加幸福美满”“文明城市形象更加靓丽鲜明”的发展目标，以做好新时代档案服务工作为使命，通过回顾过往、记录历史，以档案鉴照未来，从盘龙区辉煌发展历程中汲取前行的勇气、精神和智慧，拟实施松华坝移民搬迁口述档案记录工作，通过笔录、录音、拍摄等手段，记录松华坝历次移民搬迁过程中的故事，并整理、汇编成书（他乡亦故乡——松华坝移民搬迁口述档案记录）。二是为不断增加具有保存价值的实物进馆，今年购买了书籍211册，其中复兴文库1-3卷195册、乡村振兴、民族特色等相关书籍16册。

(8)加强档案信息化建设

持续推进馆藏档案“存量数字化，增量电子化”，加快数字化档案馆建设。一是加强全区档案信息化建设，“三网一库”不断完善。二是全面开展档案数字化副本接收进馆工作，实行“双套制”进馆，确保与实体档案一致，截至目前，2022年累计接收17个全宗到期应移交进馆档案的数字化副本。三是积极开展档案数字化工作，2022年完成了31179条目录著录和252579页纸质档案扫描，保证档案利用方式和手段适应信息社会发展的需求，提高档案管理水平，提升档案服务能力。四是档案数字资源管理更科学、安全。截至目前，新增电子标签（RFID）1200枚，实现RFID系统与密集架联动控制，实现更加安全、高效、智能的档案管理工作；新增机房、部分库房环控系统集成，对所有传感器进行信息采集，将库房消防、除湿机信息接入机房，使管理人员能第一时间掌握环境运行情况，管理更加安全和便捷；新增音、视频转码系统，配备音、视频采集转码主机1套，安装音、视频转码软件1套，实现音频类、视频类档案数字化转换。五是按照《“十四五”全国档案事业发展规划》的要求，盘龙区档案馆到2025年建设成全国示范数字档案馆。为进一步加快数字档案馆建设，盘龙区档案局（馆）先后参加了由省、市档案局、馆组织的到省外调研数字档案馆建设参观、学习，并根据国家颁布的《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试指标表》的要求和自身实际情况，编制切实可行的规划方案报告。六是加强档案数据安全保管工作。今年预计到安宁、进行了异地备份工作。

(9)继续完善国有企业退休人员社会化服务工作

盘龙区档案局（馆）积极落实国家关于国有企业退休人员人事档案移交的各项工作。一是利用每周一局（馆）办工作会议听取工作人员汇报国有企业退休人员人事档案接收完成情况，及时总结工作经验，采取有效措施服务好各国有企业。二是主动同国有企业进行沟通联系，向国有企业公布办公电话并建立工作交流群，对企业提出的困难和问题进行答疑解惑和业务指导，创新工作方式提高办事效率减轻企业工作负担。2022年，接收97家国有企业退休人员人事档案1232卷，数据光盘102盘进馆保存。

(10)爱国主义教育基地

盘龙区档案馆爱国主义教育基地展厅占地面积697平方米，面向全社会提供爱国主义教育、革命传统教育活动，切实把基地建设成为广大党员干部了解党的历史、加强党性锻炼的重要场所，成为广大人民群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地。2021年4月基地被确定为昆明市党史学习教育现场教学点（A线）参观点之一。展厅内陈列了两个展览，分别是：“不忘初心、牢记使命”档案文献展，这是经云南省档案局同意，全省唯一一个在县区级档案馆举办展览。“初心如磐 使命在肩—盘龙区党史党建专题展”，由盘龙区委区政府于2019年年底批准进行的展览。自开展以来，接待区内外参观120多批，2600余人次，受到参观者的广泛好评，在引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行上发挥了重要的教育作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共下设4个内设机构，分别是综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科和征集编研科。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区档案局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区档案局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区档案局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区档案局部门2022年度收入合计2,033,231.60元。其中：财政拨款收入2,033,231.60元，占总收入的100.00%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加218,020.11元，增长12.01%。其中：财政拨款收入增加355,720.11元，增长21.21%。上级补助收入增加0元，与上年持平，增长0%；事业收入增加0元，与上年持平，增长0%；经营收入增加0元，与上年持平，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，增长0%；其他收入增加0元，与上年持平，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是2022年盘龙区档案局（馆）新招录3名事业单位人员，故经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区档案局部门2022年度支出合计1,953,231.60元。其中：基本支出1,039,863.16元，占总支出的53.24%；项目支出913,368.44元，占总支出的46.76%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加138,020.11元，增长7.60%。其中：基本支出增加605,788.17元，增长139.56%；项目支出减少467,768.06元，下降33.87%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，增长0%；经营支出增加0元，与上年持平，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，增长0%。基本支出增加的主要原因是2022年盘龙区档案局（馆）新招录3名事业单位人员，项目经费减少的原因是2022年根据工作实际调整项目，故2022年盘龙区档案局（馆）项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,039,863.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出930,268.48元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,594.68元，占基本支出的10.54％。公用经费预决算差异率较大原因为：2022年下半年新招聘3名事业单位人员入职，追加公用经费导致预算预决算差异率大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913368.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：档案查阅服务复印纸张经费11540元；档案管理经费198927元；档案信息化建设218930元；收、征集档案经费23541.44元；2021国有企业退休人员社会化经费支出110430元；2022国有企业退休人员社会化经费支出350000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区档案局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,626,431.60元，占本年支出合计的83.27%。与上年相比增加355,720.11元，增长27.99%，主要原因是2022年盘龙区档案局（馆）新招录3名事业单位人员入职，故经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,288,856.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于发放职工工资、开展档案日常工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78,170.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于支付养老保险；

9.卫生健康（类）支出67,034.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于支付干部职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出110,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要为国有企业退休社会化项目经费；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于缴纳干部职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。“三公”经费预决算差异率大原因为：厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，2022年有预算但无实际支出故无决算数。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区档案局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因是未开展相关工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平，均为0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，均为0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，均为0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，均为0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，均为0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区档案局部门2022年机关运行经费支出109,594.68元，增加21,063.57元，增长23.79%,主要原因是2022年盘龙区档案局（馆）新招录3名事业单位人员，故运行经费增加。主要用于办公费26388元、水费4970元、邮电费4892.68元、差旅费9460元、维修维护费19800元、培训费2964元、福利费40500元、其他交通费用620元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区档案局部门资产总额1839259.49元，其中，流动资产81249.87元，固定资产1756817.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1191.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1578335.05元，其中固定资产减少836234.41元。固定资产减少的原因是固定资产计提折旧，故原值下降。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,540.00元，其中：政府采购货物支出3,540.00元，用于复印纸张的采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300124101111

昆明市盘龙区档案局2022年度部门决算报告20240105091657098

昆明市盘龙区档案局表20240115111519637