昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度部门决算
监督索引号53010300173601000
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位的主要工作职能为:1负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理等方面的法律、法规、规章政策和标准规范。2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作，负责构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理职责的申诉举报体系，完善申诉举报网络，承担消费教育引导、推动经营者自律，保护消费者和生产经营者合法权益。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。4.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。5.承担辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品和食品添加剂安全监督规范管理，盐业行政管理工作。6. 组织落实处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；负责特殊药品和药品类易制毒化学品的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。7. 配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训工作。8. 负责质量综合和商标管理。负责组织实施质量发展政策规定和质量考核工作；承担产（商）品质量监督抽查、检测及处理工作。组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标、名牌名品的使用和印制，负责商标、名牌名品和标志的保护，查处质量违法行为。9. 承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，对计量认证、实验室认可、产品质检机构认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督，查处认证违法行为。10. 承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作，监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况；负责规范、监督商品量和市场计量行为。11. 承担辖区标准化管理工作。对标准的实施进行监督检查，管理组织机构代码和商品条码，组织协调技术性贸易措施的应对工作，承担企业产品的标准备案工作，指导企业标准化工作，负责地理标志产品保护工作，查处标准化违法行为。12. 承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查，按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，查处特种设备违法行为。13. 承担区政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，加强食品药品和产品质量的安全事故应急体系建设，健全协调联动机制。督促检查街道和部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责区级食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责推进区级计量检验检测体系建设。14. 负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。15.负责知识产权管理和保护工作。16.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。17.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 积极适应新形势新任务，充分运用大数据、“互联网+”，加强政务信息共享，优化政府服务流程，让人民群众办事更加快捷，以好作风引领好政风。进一步细化便民举措、简化办事流程，采取“一站式”服务、“最多跑一次”“不见面审批”“一趟不用跑”等制度措施，实现多渠道、多层次、跨部门、无缝隙、全方位的智能整合，为人民群众提供更多便利。
2. 继续深入推进“双随机、一公开”监管。全面推进落实涉企信息归集共享，着力做好年报结束后的双随机抽查联合检查工作。实现日常检查“双随机”方式全覆盖，“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率达到100%。
3. 加强重点工作保障。创建国家卫生城市、文明城市、国家食品安全示范城市、爱国卫生“7+1”专项行动，全力抓好餐饮业、广告传媒业、检验检测服务业、GDP增速指标的落实、质量发展、食品药品、特种设备安全和全区重点工作保障。
4. 强化民生定位,营造农贸市场健康发展环境。一是建立健全农贸市场进入和退出机制,分类有序处置存量的农产品集中交易点和临时疏导点。二是完善组织领导机制，明确主管部门、牵头部门和监管部门职责,建立健全联席会议制度,统筹推进农贸市场建设管理。三是压实市场开办方、经营者主体责任，提高直接面向经营者执法监督的频次,利用“盘龙智慧”监管系统提高监管效能，加强食品安全抽检、诚信交易、消防安全、公共卫生等专项整治。四是研究市场分类分级管理机制，抓紧制定“红黑榜”“互评机制”示范农贸市场建设方案。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批服务科、政策法规科、公平交易执法科、市场监督管理科、消费环境建设指导与价格监督检查科、知识产权保护与商标监督管理科、质量广告监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、计量标准化监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、信用监督管理科、区非公经济党工委办公室。1个所属执法大队，12个市场监督管理所，分别为：联盟、金辰、青云、东华、龙泉、拓东、鼓楼、茨坝、双龙、松华、滇源、阿子营。
所属事业单位3个，分别是：
1.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心
2.盘龙区消费者协会办公室
3.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为：
1.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心
2.盘龙区消费者协会办公室
3.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心
（所属事业单位仅为独立编制机构数，非独立核算机构）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年末实有人员编制227人。其中：行政编制174人（含行政工勤编制7人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员7人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人（离休0人，退休170人）。
实有车辆编制34辆，在编实有车辆41辆。（41辆为账面上数值，由于历史原因，账上有15辆车无法下账，实际实有车辆为26辆）
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ，昆明市盘龙区市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度收入合计75,465,871.78元。其中：财政拨款收入73,312,160.70元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,153,711.08元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计减少13,173,703.82元，下降14.86%。其中：财政拨款收入减少9,751,124.10元，下降11.74%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3,422,579.72元，下降61.38%，主要原因是2022年上级专项转移支付收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度支出合计76,051,991.30元。其中：基本支出52,268,540.96元，占总支出的68.73%；项目支出23,783,450.34元，占总支出的31.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,991,869.74元，下降14.59%。其中：基本支出减少5,465,701.84元，下降9.47%；项目支出减少7,526,167.90元，下降24.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%,主要原因为上级专项转移支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,268,540.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,020,302.25元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,248,238.71元，占基本支出的8.13％。人均费用14.48万元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,783,450.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少7,526,167.90元，下降24.04%，主要原因为上级专项转移支出减少。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.国家知识产权战略支出52,380.00元，用于知识产权工作；2.一般行政管理事务支出4,130,769.73元，用于市场监管一般行政管理；3.市场主体管理1,602,494.30元，用于企业登记和信用监管等市场主体管理；4.市场秩序执法支出2,354,179.18元，用于行政执法业务5.药品事务49,741.54元，用于药品监督抽检等工作；6.医疗器械事务2,198.20元，用于医疗器械监管；7.化妆品事务55,833.00元，用于化妆品抽检。8.质量安全监管248,400.00元，用于质量监管；9.食品安全监管2,494,718.00元，用于食品安全监管及抽检；10.其他市场监督管理事务10,334,710.25元，用于非公经济组织、集贸市场等其他市场监管事务；11.科技成果转化与扩散637,494.00元，用于知识产权扶持及移动执法数据业务服务；12.其他就业补助支出33,208.14元，用于创业担保贷款工作；13.突发公共卫生事件应急处理116,491.00元，用于疫情防控支出；14.创业担保贷款贴息及奖补24,040.00元，用于创业担保、贷免扶补工作；15其他普惠金融发展支出46,793.00元，用于创业担保、贷免扶补工作；16.其他商业流通事务支出350,000.00元，用于集贸市场星级评价和标准化建设改造；17.其他商业服务业等支出1,250,000.00元，用于知识产权运营服务体系建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出73,463,401.29元，占本年支出合计的96.60%。与上年相比减少10,114,010.29元，下降12.10%，主要原因为上级专项转移支付资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出55,038,659.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于知识产权事务(2011405)16,772.00元，行政运行（2013801）35,950,534.85元，一般行政管理事务（2013802）4,130,769.73元，市场主体管理（2013804）1,602,494.30元，市场秩序执法（2013805）2,354,179.18元，药品事物（2013812）49,741.54元，医疗器械事务（2013813）2,198.20元，化妆品事务（2013814）55,833.00元，质量安全监管（2013815）248,400.00元， 食品安全监管（2013816）2,494,718.00元，其他市场监督管理事务（2013899）8,133,018.70元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出637,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于科技成果转化与扩散（2060404）637494.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9,045,780.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于行政单位离退休（2080501）3,787,330.00元，事业单位离退休（2080502）363,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,406,568.16元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）775,462.20元，死亡抚恤（2080101）712,620.00元。
9.卫生健康（类）支出3,511,110.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政单位医疗（2101101）1,553,203.44元，事业单位医疗（2101102）422,143.50元，公务员医疗补助(2101103)1,535,763.49元 。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出70,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补（2130804）24,040.00元，其他普惠金融发展支出（2130899）46,793.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于其他商业流通事务支出（2160299）350,000.00元，其他商业服务业等支出（2169999）1,250,000.00元.
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3,559,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。用于住房公积金支出（2210201）3,559,524.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为753,000.00元，支出决算为278,862.52元，完成年初预算的37.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算278,862.52元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为753,000.00元，支出决算为278,862.52元，完成年初预算的37.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为278,862.52元，完成年初预算的37.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年无公务接待，本着厉行节约的原则，2022年减少车辆运行维护费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少204,663.70元，下降42.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少204,663.70元，下降42.33%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待，本着厉行节约的原则，2022年减少车辆运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于市场监管、执法办案、处理投诉等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年机关运行经费支出4,046,647.39元，减少1,188,492.90元，下降22.70%,主要原因为2022年在职人员减少，在职人员转退休16人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、其他交通费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区市场监督管理局资产总额69,020,539.81元，其中，流动资产2,739,440.80元，固定资产61,497,526.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,607,640.00元，无形资产175,932.29元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351,909.01元，其中固定资产增加23,035.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值17,000.00元；报废报损资产27项，账面原值37,615.00元，实现资产处置收入100.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，我单位政府采购支出总额2,798,217.00元，其中：政府采购货物支出34,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,763,717.00元。授予中小企业合同金额2,763,717.00元，占政府采购支出总额的98.77%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
我单位在编实有车辆数为26辆，但由于历史原因，账上有15辆车无法下账，故2022年度“三公”经费表及国有资产占有使用情况表中2022年车辆保有数及车辆价值以账上数量41辆的价值填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
监督索引号53010300173601111
昆明市盘龙区市场监督管理局2022年度部门决算公开表20231017110606773
