监督索引号53010300336100201000

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局主要工作职能是负责食品安全综合协调，职业卫生监督，学校卫生监督，应急处置；负责公共场所卫生监督，生活饮用水卫生监督；负责医疗卫生监督，放射诊疗卫生监督，处理医疗纠纷；负责接受群众咨询，办理卫生许可证新办证、换证、年检；负责评议案件，评查执法文书，规范卫生监督执法行为。我局承担着盘龙区近5000家各类经营场所的卫生行政审批、日常卫生监督、专项检查、抽样监测、卫生保障及处理群众投诉。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、公共场所监督检查，规范公共场所卫生；

2、医疗机构监督检查，净化辖区内医疗环境；

3、二次供水、生活饮用水等饮用水卫生，供水设施的防护情况及供水设施周边的卫生监督检查；

4、学校卫生监管，学校传染病防控、生活饮用水和环境卫生监督工作；

5、职业卫生、放射卫生监督检查及宣传；

6、处理各级医疗机构医疗事故争议、医疗纠纷，接待处理群众投诉，联合区工商分局、区公安分局、区食药监局及辖区街道办事处等打击非法行医专项行动；

7、涉重大节假日及会议公共场所卫生及饮用水安全卫生保障工作专项检查及开展传染病防治专项检查及放射卫生技术服务机构专项检查；

8、保障迎接国家卫生城市复审工作顺利进行；

9、公共场所卫生行政许可审批；

10、对违反相关法律法规的被监督单位进行行政处罚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、行政审批科、稽查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注:盘龙区卫生局卫生执法监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。盘龙区卫生局卫生执法监督局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门2022年度收入合计770.68万元。其中：财政拨款收入503.09万元，占总收入的65.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入267.59万元，占总收入的34.72%。与上年相比，收入合计增加185.67万元，增长31.74%。其中：财政拨款收入减少32.87万元，下降6.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加218.54万元，增长445.53%。

其增减原因：

1、财政拨款收入减少因为日常公用经费及项目支出减少。

2、其他收入增加因为非财政拨款经费增加，主要因为2022年12月末收到卫生健康局拨付基本公卫项目卫生监督协管专项经费247万元未使用。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门2022年度支出合计537.54万元。其中：基本支出420.23万元，占总支出的78.18%；项目支出117.31万元，占总支出的21.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少30.18万元，下降5.32%。其中：基本减少7.17万元，下降1.68%；项目支出减少23.01万元，下降16.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年本单位支出对比上年减少30.18%，因本年人员减少，人员及公用经费相应减少；因疫情项目支出也较去年减少16.4%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.82万元，占基本支出的91.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.41万元，占基本支出的8.66%。比上年下降7.18万元主要原因为人员减少，相应人员及公用经费相应减少

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.31万元，其中：卫生监督类项目支出117.31万元。较2021年减少23.01万元；具体明细如下：

（1）项目支出82.04万元。包括卫生监督协管员经费56.04万元；业务大楼运行费5.99万元；打击非法行医专项活动0.3万元；卫生行政许可管理及培训工作经费15.13万元；执法设备维护及业务补助经费1.75万元；卫生监督执法制服经费2.25万元；七小检测卫生监督检测经费0.58万元。

（2）非财政拨款支出35.27万元。包括区卫生局拨艾滋病防治经费1.99万元；计划生育检查及打击非法行医工作经费（2019年）6.09万元；抽样经费（2019年）0.03万元；退休生活补助16.59万元；抗击新冠肺炎疫情专项经费2.02万元；国家随机检测经费8.22万元；基本公卫项目卫生监督协管专项经费0.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出502.27万元，占本年支出合计的93.44%。与上年对比减少32.65万元,下降6.10%，其原因为基本支出下降7.17万元，财政拨款项目经费下降25.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，主要用于人员保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出434.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%，主要用于人员及日常公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.09万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6.09万元，完成年初预算的55.36%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2022年未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.15万元，增长54.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.15万元，增长54.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维护费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出36.41万元，减少4.11万元，下降10.13%,主要原因为2022年人员减少运行费支出减少。主要用于办公费水电费、邮电费、维修（护）费、等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额370.74万元，其中，流动资产39.22万元，固定资产329.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257.59万元，其中固定资产增加10.59万元，主要因为我单位报废汽车13.51万元，无偿调入车辆28.20万元，固定资产折旧4.10万元；流动资产增加主要因为货币资金余额较21年增长200%以上均由于2022年12月末收到卫生健康局拨付基本公卫项目卫生监督协管专项经费247万元未使用；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

（三）、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

（四）、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

（五）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（八）、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010300336100201111

昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局2022年度决算公开表