监督索引号53010300173501000

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党的建设方面。一是扛实党建责任。抓实党组书记“第一责任人”职责、党组成员分管职责，认真研究部署党建工作，细化党建任务，层层抓落实，确保上级党委的工作安排部署落实落严。二是巩固拓展党史学习教育成果。认真落实省、市、区有关常态化开展“我为群众办实事”实践活动及党员“双报到双服务双报告”工作要求。三是落实党风廉政建设责任。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和“一岗双责”要求，严格执行“三重一大”决策制度和党的组织生活制度。四是认真开展“党建+品牌”创建，深化网格特色党建品牌。

2.城市网格化管理工作推进方面。一是科学优化考核体系，以考核促进工作任务有效落实。优化充实街道、部门考核体系，将常规任务、专项工作与考核任务有效结合，促进任务推动落实。优化调整区级考核指标，结合街道及相关职能部门工作重点及任务不同，实行差别化考核，全面推进城市网格化管理工作。二是狠抓队伍建设，切实发挥网格监督服务作用。将创建卫生城市、宣传引导等服务内容及辅助落实基层社会治理网格化工作纳入监督员工作内容，逐步将专职网格监督员向综合网格监督员转变。三是推进“接诉即办”“吹哨报到”机制融合，提升问题处置实效。坚持从群众需求、诉求出发，健全工作机制。建立群众诉求“接诉即办”问计于民的扁平化诉求派遣处置工作机制，以诉为件，充分运用机制优势，提升群众反映问题解决能力与效率，切实解决市民关心、关注的重难点问题，进一步提升了居民的获得感、幸福感和认同感。

3.基层社会治理网格化工作推进方面。一是调整优化网格划分，实现“多网合一”。坚持“因地适宜、方便群众、便于管理、规模适度、全面覆盖”的原则，全面整合区内党建、城管、水务、警务等各类网格，科学优化管理网格划分，明确唯一网格编码，全区划分为五级网格。二是督促各街道梳理网格事项清单。在区级按照先行开展“综治维稳、社会保障、城市管理”三项专项任务的工作要求，优化区级网格职责清单为50项的基础上，街道基本都梳理了网格事项清单。推行网格治理责任“清单制”，初步形成网格综合治理模式。三是优化资源整合，夯实基层网格力量。细化完善五级网格，推进完成五级网格落图，全区四级、五级网格严格按照“一格一长”配备网格长，按“一格多员”至少一格一员的要求，实现全区网格人员的配备。四是建立督促考核机制，以考核推动管理重心下移。强化过程考核，以考促进，督促各街道建立健全基层社会治理网格化工作领导机制、方案和制度。2022年，全区十二个街道办事处、25家职能部门基本建立了基层社会治理网格化工作相关制度机制，充分运用网格化管理手段，广泛开展基层社会治理网格化工作。五是持续推进社区警务“双网融合”。通过网格监督员以专职网格员角色下沉社区以问卷、走访等方式掌握社区民警下沉社区工作开展情况，作为评分依据，对社区民警进行打分，并将考核结果报送至市域社会治理总指挥办公室。

4.专项重点工作推进方面。一是持续助力常态化疫情防控。充分发挥在职领导干部和监督员队伍的志愿者力量，下沉挂钩社区助力疫情防控、疫苗接种、志愿者服务等，依托网格监督员队伍力量，参与街道、社区疫情防控工作及案件处置工作中，提升处置实效。二是视频会议系统保障方面。区网格化指挥中心充分运用整合的摄像头资源、视频会议系统设备，在疫情防控、文明城市创建模拟测评及文明城市迎检期间，充分发挥调度指挥作用。三是开展城市重点基础信息采集工作。按照昆明市网格化综合监督指挥中心相关工作要求，依托智慧城管APP对辖区内城中村、城郊结合部自建房经营旅馆、网吧、酒吧、餐馆、瓶装液化气等涉及公共安全的经营活动进行全面普查和采集。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设4个机构，综合科、监督员管理科、评价科、技术科。本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

在职在编人员与上年对比增加1人，主要原因：根据《中共昆明市盘龙区委组织部关于李春梅同志工作调动通知》（盘组调〔2022〕28号）文件，本单位于2022年5月5日调出1名人员至昆明市盘龙区土储中心；根据《昆明市事业单位聘用通知》（昆人社通〔2022〕78号）文件，本单位于2022年6月22日新招聘1名专业技术人员；根据《昆明市事业单位聘用通知》（昆人社通〔2022〕149号）文件，本单位于2022年10月11日新招聘1名专业技术人员。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度收入合计2198625.83元。其中：财政拨款收入2198625.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少616,799.93元，下降21.91%。其中：财政拨款收入减少616,799.93元，下降21.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年4月调出1名管理七级岗位人员，2022年6月及2022年10月新增2名见习期人员，相关人员经费减少；根据工作安排减少“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁经费”项目经费，相关项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度支出合计2,153,601.22元。其中：基本支出1,839,843.50元，占总支出的85.43％；项目支出313,757.72元，占总支出的14.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少588,651.42元，下降21.47%。其中：基本支出减少332,116.41元，下降15.29%；项目支出减少256,535.01元，下降44.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年4月调出1名管理七级岗位人员，2022年6月及2022年10月新招聘2名见习期人员，相关人员经费减少；根据工作安排减少“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁经费”项目经费，相关项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本单位正常运转的日常支出1,839,843.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,777,054.81元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,788.69元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313,757.72元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少256,535.01元，减少44.98%，主要原因是根据工作安排减少“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁经费”项目经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.“‘街道吹哨、部门报到’网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费”项目支出211,500.00元；

2.“业务工作补助经费”项目支出42,257.72元；

3.“区网格化指挥中心运行维护经费”项目支出60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,153,601.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少588,651.42元，下降21.47%,主要原因分析2022年4月调出1名管理七级岗位人员，2022年6月及2022年10月新招聘2名见习期人员，相关人员经费减少；根据工作安排减少“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁经费”项目经费，相关项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于财政事务方面的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府外交事务支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府教育事务支出；

6.科学技术（类）支出271,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%，主要用于科技成果转化与扩散；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出131,149.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出119,022.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出1,475,995.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%，主要用于保障机关事业单位正常运转的日常支出和专项业务工作的经费支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出155,934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有资本经营预算收入安排的支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于抗疫特别国债安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度认真贯彻落实各级党委政府关于厉行节约的各项要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心属于非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额582,858.32元，其中，流动资产77,927.32元，固定资产315,831.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产189,100.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,448.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300173501111

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年度部门决算公开表20231019101734847