监督索引号53010300336101501000

昆明市精神卫生防治医院2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市精神卫生防治医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市精神卫生防治医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复，以及严重精神障碍疾病管理为主要工作，负责辖区内严重精神障碍患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播，同时医院承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能，下设1个社区卫生服中心，3个社区卫生服站，完成社区卫生服务各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1．严重精神障碍患者管理工作

根据2022 年昆明市精神卫生工作要求，开展严重精神障碍管理技术指导、人员培训、宣传活动与督导考核；对在管严重精神障碍患者进行疗效评估；落实“以奖代补”工作。

2．禁毒防艾工作

按照《2022年盘龙区防治艾滋病工作责任目标》中各项任务指标要求开展防治艾滋病工作。根据项目工作要求，开展人员培训及宣传活动，提高患者的入组率，服药率，加强艾滋病的知晓率；组织开展了“6.26国际禁毒日”宣传及“12.1世界艾滋病日”宣传活动；积极开展吸毒人员的禁毒防艾知识宣传，做好VCT转介、艾滋病自愿咨询、抗病毒治疗、母婴阻断、感染者关爱等一系列工作，提高目标人群性病、艾滋病的相关知识的认知率，增强对美沙酮维持治疗的依从性，改变危险行为，采取安全行为，明显降低性病、艾滋病在该人群中的蔓延。

3．社区卫生服务工作

医院下设社区卫生服务中心站完成了社区卫生考核工作，同时加强了中医科针灸科、儿童保健，妇女保健的工作能力，就诊病人数稳步提升，社会声誉明显提高。

4．疫情防控工作

2022年医院各科室均参与社会面免费核酸采样、疫苗接种、管控区域医疗保障、隔离酒店值守等工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：职能科室8个，分别是办公室、财务科、医务科、精神科（含美沙酮药物维持治疗门诊）、护理部、药剂科、医保科、总务科；社区卫生服务中心（站）4个（拓东、金星、白龙、明通巷）、麻线营院本部门诊1个。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市精神卫生防治医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：

差额拨款事业单位1个， 昆明市精神卫生防治医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市精神卫生防治医院2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1．本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．本部门2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3．本部门2022年“三公”经费没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市精神卫生防治医院部门2022年度收入合计20,497,780.82元。其中：财政拨款收入9,377,965.09元，占总收入的45.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,372,339.53元（含教育收费0.00元），占总收入的40.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,747,476.20元，占总收入的13.40%。与上年相比，收入合计减少155,742.73元，下降0.75%。其中：财政拨款收入增加1,774,395.33元，增长23.34%，主要原因是本年度在职人员增加2人，故人员经费增加。2022年基本公共卫生服务项目资金1,633,573.39元(拓东中心、明通巷社区)由财政下达，上年由昆明市盘龙区卫生健康局拨付为非同级财政拨款收入（其他收入），故财政拨款收入比上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少362,377.62元，下降4.15%，主要原因是疫情防疫政策的调整和承担接种人数的变化，故2022年新冠疫苗接种费比上年减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,567,760.44元，下降36.33%。主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金1,633,573.39元(拓东中心、明通巷社区),由财政下达，上年度由昆明市盘龙区卫生健康局拨付为非同级财政拨款收入（其他收入），故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市精神卫生防治医院部门2022年度支出合计20,605,203.34元。其中：基本支出16,121,701.90元，占总支出的78.24%；项目支出4,483,501.44元，占总支出的21.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,418,460.33元，增长7.39%。其中：基本支出减少3,065,041.11元，下降15.97%,主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金支出由基本支出调整至项目支出;项目支出增加4,483,501.44元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市精神卫生防治医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,121,701.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,391,727.82元，占基本支出的52.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,729,974.08元，占基本支出的47.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市精神卫生防治医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,483,501.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支情况：津贴补贴、绩效工资、退休人员临时生活补助等人员经费支出2,598,835.56元，占项目支出的57.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,884,665.88元，占项目支出的42.04％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市精神卫生防治医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,377,965.09元，占本年支出合计的45.51%。与上年相比增加1,774,395.33元，增长23.34%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加。2022年基本公共卫生服务项目资金1,633,573.39元(拓东中心、明通巷社区)由财政下达，上年由昆明市盘龙区卫生健康局拨付为非同级财政拨款收入（其他收入），故一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出868,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8,287,477.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于在职人员工资、社会保险缴费、退休人员公用经费、工会活动经费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出222,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于18个全额拨款人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市精神卫生防治医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市精神卫生防治医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市精神卫生防治医院部门资产总额8,219,549.93元，其中，流动资产2,748,015.91元，固定资产原值12,291,532.02元（固定资产净值5,431,757.26元）对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值138,697.00元（无形资产净值39,776.76元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,363,699.41元，其中固定资产增加211,658.00元,固定资产减少44031.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值44,031.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋530.22平方米(其中直管公房262.84平方米)，账面原值1,190,547.14元，实现资产使用税后收入82,221.39元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,088.00元，其中：政府采购货物支出16,088.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,088.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

（三）医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300336101501111

昆明市精神卫生防治医院2022年度决算公开表20231019091407878