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昆明市盘龙区茨坝卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区茨坝卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区茨坝卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

   昆明市盘龙区茨坝卫生院共设置7个内设机构，包括：西医科，中医科，检验科，功能科，公卫科，财务科，办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区茨坝卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：昆明市盘龙区茨坝卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；我院为差额拨款预算单位，无三公经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2022年度收入合计9,849,113.26元。其中：财政拨款收入6,135,401.21元，占总收入的62.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,988,291.69元（含教育收费0.00元），占总收入的30.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入725,420.36元，占总收入的7.37%。与上年相比，收入合计增加1,317,797.58元，增长15.45%。其中：财政拨款收入增加3,916,962.71元，增长176.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加189,782.91元，增长6.78%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,788,948.04元，下降79.36%。主要原因分析：2022年我院新招聘人员较多以及原本由主管部门转拨的基本公卫和基本药物制度补助资金现由财政部门直接下达，导致财政拨款收入大幅增加及其他收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2022年度支出合计9,614,147.62元。其中：基本支出5,873,233.91元，占总支出的61.09%；项目支出3,740,913.71元，占总支出的38.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,972,855.34元，增长25.82%。其中：基本支出增加1,127,005.87元，增长23.75%；项目支出增加845,849.47元，增长29.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年我院新招聘人员较多，导致基本支出增加，项目支出中包含转拨至辖区各社区卫生服务站的公卫及基药资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝卫生院机构正常运转的日常支出5,873,233.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,863,048.46元，占基本支出的65.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,010,185.45元，占基本支出的34.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,740,913.71元。其中：基本建设类项目支出0元；基本公卫补助项目支出3235761.20元；基本药物制度补助项目支出469771.18元；中医药事业传承与发展补助项目支出35381.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,135,401.21元，占本年支出合计的63.82%。与上年相比增加3,916,962.71元，增长176.56%，主要原因分析：原本由主管部门转拨的基本公卫和基本药物制度补助资金现由财政部门直接下达，导致财政拨款收入大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出338708元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，主要用于职工养老保险缴纳；

 9.卫生健康（类）支出5747133.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%。主要用于职工工资福利支出及社会保险费用缴纳，单位公用经费以及开展特定目标工作的项目补助支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 19.住房保障（类）支出49560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于职工住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减，2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区茨坝卫生院部门资产总额3929583.12元，其中，流动资产2755153.73元，固定资产1174429.48元（原值3712987.49元，净值1174429.48元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1908368.24元，其中固定资产增加21900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336101001111

2022年度昆明市盘龙区茨坝卫生院报告

2022年度昆明市盘龙区茨坝卫生院表