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中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析社会形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的工作机制，协调应对和处理的工作机制。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作（涉密工作在此不作祥述）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、扫黑办、维稳指导科、综治督导科、综治中心、执法监督室、政策研究室、反邪教协调科，同时设政治部。

下属单位1个（均为非独立核算事业单位），政法委管理单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区社会治安综合治理中心

2.昆明市盘龙区法学会

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共3个（其中2个非独立核算事业单位：昆明市盘龙区社会治安综合治理中心和昆明市盘龙区法学会，与中共昆明市盘龙区委政法委员会合署办公，2022年决算编报均由中共昆明市盘龙区委政法委员会统一报送）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：中共昆明市盘龙区委政法委员会

2.其他事业单位：昆明市盘龙区社会治安综合治理中心、昆明市盘龙区法学会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：中共昆明市盘龙区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中共昆明市盘龙区委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。中共昆明市盘龙区委政法委员会为涉密单位，部门支出绩效自评不对外公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度收入合计10,127,577.06元。其中：财政拨款收入9,479,477.06元，占总收入的93.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入648,100.00元，占总收入的6.40%。与上年相比，收入合计减少233,455.00元，下降2.25%。其中：财政拨款收入减少592,455.00元，下降5.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加359,000.00元，增长124.18%。主要原因分析：在疫情期间，财政资金紧缩，为确保政府“三保”政策顺利实施，减少项目经费投入。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度支出合计9,750,433.06元。其中：基本支出5,261,789.50元，占总支出的53.96%；项目支出4,488,643.56元，占总支出的46.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少775,859.50元，下降7.37%。其中：基本支出增加804,413.07元，增长18.05%；项目支出减少1,580,272.57元，下降26.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：在疫情期间，财政资金紧缩，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况                  

2022年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,261,789.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,884,150.34元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,639.16元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,488,643.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于对全区政法各单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作（涉密工作在此不作详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,479,477.06元，占本年支出合计的97.22%。与上年相比减少592,455.00元，下降5.88%，主要原因是：严格执行“三保”政策，厉行节约，防止铺张浪费，压缩成本，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,829,858.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于社会治安综合治理、信访维稳、执法监督等专项工作开支，以及日常办公经费、人员经费开支（涉密事项不作详述）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于社会治安综合治理、扫黑除恶等专项工作开支（涉密事项不作详述）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出777,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于职工养老保险开支。

9.卫生健康（类）支出485,974.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出53,608.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等开支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出252,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于职工住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为6,657.16元，完成年初预算的15.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,657.16元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为6,657.16元，完成年初预算的15.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,657.16元，完成年初预算的30.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强了部门经费管理，严格审批手续，厉行节约，控制成本，防止铺张浪费，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,135.84元，下降62.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,282.84元，下降60.70%；公务接待费支出决算减少853.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了部门经费管理，严格审批手续，厉行节约，控制成本，防止铺张浪费，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出6657.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政法工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2022年机关运行经费支出377,639.16元，增加83,881.16元，增长28.55%，主要原因是：2022年下半年新招录事业人员，追加了新录用人员经费和公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共昆明市盘龙区委政法委员会资产总额1,439,717.69元，其中，流动资产959,824.62元，固定资产398,259.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,633.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,814.92元，其中固定资产减少149,985.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府为了广大人民群众有一个和谐安宁的生活而做的工作，是贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为党委、分局决策提供依据。组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制。组织开展法制、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。督促检查社会治安综合治理目标管理责任制执行情况，开展对综治成员单位、社区综治工作的考核奖惩。社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合来治理。

2.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53010300121601111

2022年度中共昆明市盘龙区委政法委员会决算公开表20231019040005075