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昆明市盘龙区双龙街道卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区双龙街道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区双龙街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区双龙街道卫生院位于双龙街道前卫屯村242号，始建于1969年，是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级医院。承担盘龙区双龙街道辖区内城郊结合部、常见病、多发病的诊治及护理；疾病预防及妇幼保健；卫生技术人员的培训、乡村医生业务的培训；农村初级卫生保健的实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

2、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

4、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：基本公共卫生科，院办公室，财务科，门诊部，妇幼，计划生育，药房，检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区双龙街道卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区双龙街道卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门2022年度收入合计5,490,107.75元。其中：财政拨款收入3,750,085.62元，占总收入的68.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,083,414.66元（含教育收费0.00元），占总收入的19.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入656,607.47元，占总收入的11.96%。与上年相比，收入合计减少1,262,394.66元，下降18.70%。其中：财政拨款收入增加1,249,481.76元，增长49.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加371,415.58元，增长52.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,883,292.00元，下降81.45%。主要原因是我单位2022年度新增一名人员，故人员经费收入增加，基本公共卫生及基本药物收入由原来的非财政拨款收入转为财政拨款收入，故财政拨款收入较上年增加；医疗收入较上年有所增加，故事业收入较上年增加；基本公共卫生及基药收入由原来的非财政拨款收入转为财政拨款收入，故其他收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门2022年度支出合计5,279,784.48元。其中：基本支出3,605,920.34元，占总支出的68.30%；项目支出1,673,864.14元，占总支出的31.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加936,385.20元，增长21.56%。其中：基本支出增加421,539.58元，增长13.24%；项目支出增加514,845.62元，增长44.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年度新增一名人员，故人员经费及公用经费支出增加；我院2022年度的基本公共卫生支出较上年增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区双龙街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,605,920.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,513,825.83元，占基本支出的69.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,092,094.51元，占基本支出的30.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区双龙街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,673,864.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生经费支出765373.70元，家庭医生签约服务经费支出25919.20元，基本药物经费支出485165.51元，设备购置经费支出44300.00元，乡村医生工作经费支出150754.14元，新冠疫苗接种工作经费支出22510.00元，新冠检测试剂集中采购经费支出23240.00元，离退休生活补助支出61200.00元，疫情防控工作经费支出20000.00元，以奖代补工作经费支出38400.00元，医疗保障工作经费37001.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,750,085.62元，占本年支出合计的71.03%。与上年相比增加1,249,481.76元，增长49.97%，主要原因分析为我单位2022年度基本公共卫生及基本药物收入由原来的非财政拨款支出转为一般公共预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出173,364.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于人员社会保险支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出173364.16元；

 9.卫生健康（类）支出3,355,616.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于人员工资，津贴，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及基本公共卫生，基本药物等项目经费支出。其中:城市社区卫生机构3585820.66元，其他基层医疗卫生机构支出364713.09元，基本公共卫生服务765373.7元，事业单位医疗106762.34，公务员医疗补助62645.53元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出221,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于人员住房公积金支出。其中：221105元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为11,812.90元，完成年初预算的53.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,812.90元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为11,812.90元，完成年初预算的53.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,812.90元，完成年初预算的53.70%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,601.60元，增长43.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,601.60元，增长43.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位公务用车为救护车，因2022年度新冠疫情和救护车老旧，所以车辆运行及维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区双龙街道卫生院部门资产总额2438143.46元，其中，流动资产1945696.61元，固定资产492446.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1762409.00元，其中固定资产减少93863.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,990.00元，其中：政府采购货物支出7,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336101201111

昆明市盘龙区双龙街道卫生院表20231019015637823