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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是本届区人大常委会履职的第一年，也是我们继往开来、求真务实、开拓进取的一年。在区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕高质量打造区域性国际中心城市核心城区、加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙目标任务，按照新时代人大“四个机关”建设要求，充分发挥地方国家权力机关作用，统筹安排和全面推进监督、决定、任免、代表等工作，为推动盘龙经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

一年来，常委会创新工作方法，依法履职行权，及时跟进落实中央和省委、市委、区委决策部署，共召开常委会会议7次、主任会议28次，听取和审议专项工作报告27项，交办审议意见13件，作出决议决定3项，圆满完成了区十七届人大一次会议确定的各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设1室7委共计8个内设机构（正科级），包括：盘龙区人大常委会办公室，盘龙区人大监察和司法委员会，盘龙区人大财政经济委员会，盘龙区人大城乡建设环境保护委员会，盘龙区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会，盘龙区人大常委会人事代表工作委员会，盘龙区人大农业与农村委员会，盘龙区人大民族宗教华侨工作委员会。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度收入合计13,524,727.31元。其中：财政拨款收入13,524,727.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,377,153.95元，下降32.04%。其中：财政拨款收入减少6,377,153.95元，下降32.04%；上级补助收入减少2,871,300元，减少14.42%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:（一）基本支出收入较上年增加1,105,395.15元，其中：1、人员经费及工资福利支出较上年增加933,295.15元，是本年度将退休人员生活补贴730,458元纳入单位年度支出；本年度有人员增加和工资调整，人员经费增加，相应的住房公积、养老保险等也有了增加；本年度还追加了人员抚恤费。2、商品服务支出较上年增加172,100元，是因人员增加，办公相关经费支出增加。（二）项目支出收入较上年减少7,482,549.10元，是因为2021年是代表换届年，收入中多出了省、市、区下拨的代表换届选举经费6,827,200元；代表培训工作因疫情原因，未组织代表外出培训，经费支出比上年减少513,100元；其他项目经费支出均按厉行节约相关要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了7,482,549.10元。总收入两项相抵，共较上年减少6,377,153.95元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度支出合计13,524,727.31元。其中：基本支出11,044,214.51元，占总支出的81.66%；项目支出2,480,512.80元，占总支出的18.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,377,153.95元，下降32.04%。其中：基本支出增加1,105,395.15元，增长11.12%；项目支出减少7,482,549.10元，下降75.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:（一）基本支出较上年增加1,105,395.15元。其中：1、人员经费及工资福利支出较上年增加933,295.15元，本年度将退休人员生活补贴730,458元纳入单位年度支出，同时有人员增加和工资调整，相应的住房公积、养老保险等也有所增加；本年度还追加了人员抚恤费。2、因人员增加，办公相关经费支出增加，商品服务支出较上年增加了172,100元。（二）项目支出较上年减少7,482,549.10元。1、2021年是代表换届年，支出中含省、市、区下拨的代表换届选举经费6,827,200元；2、因疫情原因，2022年未组织代表外出培训，代表培训经费支出比上年减少513,100元；3、其他项目支出均按厉行节约要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了7,482,549.10元。总支出两项相抵，共较上年减少6,377,153.95元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出11,044,214.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,137,177.81元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费907,036.70元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,512.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。代表活动阵地建设工作经费年初预算145,000元，本年实际支出145,000元，完成既定工作任务。代表活动专项经费年初预算745,000元，本年实际支出717,432元，完成既定工作任务。代表履职专项经费年初预算715,200元，本年实际支出715,200元，完成既定工作任务。代表培训经费年初预算600,000元，本年实际支出86,903元，完成既定工作任务。会议经费年初预算637,230元，本年实际支出424,427元，完成既定工作任务。街道人大工委代表工作联络指导经费年初预算48,000元，本年实际支出48,000元，完成既定工作任务。业务经费年初预算248,000元，本年实际支出160,110.80元，完成既定工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出13,524,727.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,377,153.95元，下降32.04%，主要原因是:（一）基本支出较上年增加1,105,395.15元。其中：1、人员经费及工资福利支出较上年增加933,295.15元，本年度将退休人员生活补贴730,458元纳入单位年度支出，同时有人员增加和工资调整，相应的住房公积、养老保险等也有所增加；本年度还追加了人员抚恤费。2、因人员增加，办公相关经费支出增加，商品服务支出较上年增加了172,100元。（二）项目支出较上年减少7,482,549.10元。1、2021年是代表换届年，支出中含省、市、区下拨的代表换届选举经费6,827,200元；2、因疫情原因，2022年未组织代表外出培训，代表培训经费支出比上年减少513,100元；3、其他项目支出均按厉行节约要求，减少了相关经费支出，项目总支出较上年减少了7,482,549.10元。增减相抵，共较上年减少6,377,153.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,388,945.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于保障人大机关工作正常运转的事务支出，其中：（1）行政运行费7,882,532.71元，用于保障机关工作人员工资福利等经费及机关办公经费。（2）一般行政管理费1,532,737.80元，用于保障人大机关、人大会议及代表履职等相关业务工作的开展。（3）人大代表履职能力提升经费86,903元，用于组织开展代表学习培训工作。（4）代表工作经费860,872元，用于组织人大代表开展视察、检查、调研等监督活动及本届代表换届选举工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,649,283.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于机关职工基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出751,765.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，反映城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出734,732.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于 机关职工住房公积金支出单位支出部份，反映住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000元，支出决算为35,049.95元，完成年初预算的37.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,049.95元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000元，支出决算为35,049.95元，完成年初预算的37.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,049.95元，完成年初预算的62.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情状况，未发生公务接待支出，同时开展厉行节约，压缩“三公”经费支出，减少不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,261.95元，增长30.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,261.95元，增长30.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是车辆维修维护费较上年增加了8,261.95元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排。

2.购置车辆0辆。未购车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展代表活动、工作调研、应急等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未安排。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出907,036.70元，较上年增加172,113.76元，增长23.42%,主要原因是人员及相关工作业务增加，相应经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持办公机构的日常运转需求，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费、福利费、工会活动经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会资产总额470270.58元，其中，流动资产242423.55元，固定资产217055.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10791.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147733.81元，其中固定资产减少19425.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,310.00元，其中：政府采购货物支出8,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行费：反映区人大的基本支出。

三、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

六、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

八、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300110101111

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会表20231019114037199