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昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校、幼儿园、单位）2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实立德树人根本任务取得新实效。一是持续推进思政课改革创新。认真落实中央和省、市深化新时代学校思想政治理论课改革创新有关要求，结合实际出台我区工作方案，明确“十四五”期间思政课建设具体目标和主要措施。全面推进学校书记、校长“同讲一堂思政课”，积极开展道德与法治优质课评选活动。二是加强未成年人思想道德建设。筑牢少年儿童成长思想基石。三是全面开展劳动教育。发挥劳动教育综合育人功能。创新劳动教育实践基地建设。

2.学校建设步伐不断加快。明通小学、盘龙小学基础设施建设项目和新迎中学教学综合楼改造工程3个项目完工投入使用，校园校舍排危整治工作基本完成。2022年，共实施龙江片区配建小学、龙池村、虹桥村城中村改造配建小学、东白沙河片区青云街道办事处KCPL2018-10-A2、A3地块配建学校等5个项目，建成金康园小学龙溪校区、明通小学白沙青池校区、昆十中白沙校区等学校，全区办学条件持续改善。

3.教育公平得到有效保障。一是稳妥做好招生工作。二是依法做好控辍保学。三是健全完善学生资助体系。累计为学前困难儿童、农村义务教育阶段学生、普高学生、中等职业教育学校学生、特殊教育学校学生及困难教师等发放各类补助约5.11万人次。办理生源地助学贷款452人。完成贷免扶补10户。

4.师资队伍持续优化。一是大力引进优秀教师。2022年招聘教师及工作人员，引进名师及教育管理人才，引进银龄讲师。二是加强骨干教师培养。组织开展教师梯次递进培养；荣获“兴滇英才支持计划”教学名师称号1名；荣获市“春城计划”教学名师称号2名；在2022年市级学科带头人和骨干教师评审中，荣获“学科带头人”称号8名，“骨干教师”称号19名；获评区“教坛新秀”113名。三是探索开展教师成长共同体建设。结合各学校发展实际，强化义务教育学校教师统筹管理，促进优质教师资源共享，逐步缩小区域和校际间差距。

5.教育改革不断深化。一是全面落实“双减”任务。对各学校开展“五项管理”常态化督导，发现问题及时解决。狠抓课后服务质量提升，为全区所有中小学全部开展了课后服务，学习强国、人民网等新闻媒体对我区经验做法进行了宣传推广；狠抓校外培训机构治理，深入开展校外培训机构联合清理整治和暑期“监管护苗”专项行动，并全部完成“营转非”和政府指导收费备案审核，全面推进校外培训机构预收费监资金管监管率100%，推动校审批外培训机构全部纳入全国校外培训机构监管服务平台规范运行。二是推动民办教育健康发展。稳妥推进师大附属俊发城中学、俊发城实验小学，师大实验中学昆明湖校区、白塔中学、黄冈中学昆明分校5所学校“公参民”治理工作，完成3所学校名称变更审批；全面完成转公学校招生工作。对公参民学校人财物进行全面摸底，制定“一校一案”，对学校机构、编制、人员、经费等进行明确，切实保障转公经费。三是发挥教育督导作用。开展督政、督学、评估监测，落实督导“闭环”管理，为推动教育改革发展提供有力保障。圆满完成样本学校国家义务教育质量监测、学校（园）督导评估，1所幼儿园成功创建为省一级三等。

6.疫情防控校园安全防线不断筑牢。一是毫不松懈抓好常态化疫情防控。指导学校（园）做好师生每日健康监测和人员流动跟踪，加强物资储备、校园消杀，规范人员管理，落实每日疫情上报制度。妥善处置“3.07”、“9.25”等疫情学校涉疫处置，无师生感染。二是加强“三防”建设。保障经费投入，安保队伍总体保持稳定。加强技防建设，增设高清监控摄像头，安装人脸识别系统，安全防范“四个100%”建设目标全面实现。三是狠抓隐患排查整改。深入开展校园安全大检查，落实学校食品安全责任，开展区级督查检查，督促整改隐患。四是加强法治宣传教育。聘请法制副校长，法制副校长覆盖率达100%；联合区司法局开展“法律服务进校园”活动，开展以预防未成年人犯罪、校园欺凌等法治讲座。

7.体育发展实现新突破。一是全面加强学校体育。圆满完成30所初中学校考生体育中考任务；5所中学完成昆明市体育传统特色项目学校及普高改革试点校招收体育网点生工作。组队参加昆明市2021年社会体育指导员健身技能暨体育教师技能大赛荣获团体一等奖。丰富学校比赛活动，成功举办中小学生跳绳、围棋、游泳等赛事。2022年盘龙区成功申报成为中国围棋协会“全国围棋之乡”，11所学校和幼儿园成功申报成为“全国围棋特色学校园”。二是广泛开展全民健身活动。成功举办2022年盘龙区老年人体育进社区百人健身展演活动、首届全民电子竞技大赛、职工气排球比赛等活动。组织金辰街道社区围棋队代表云南省参赛荣获全国社区运动会围棋决赛冠军。三是抓好社会体育指导员培训。全区社会体育指导员在册2116人，每千人拥有2.16人。四是抓好全民健身服务设施建设。启动区全民健身中心和银杏体育公园项目立项等前期工作，实施区体育馆修缮工程；推进“15分钟健身圈”建设，新建健身路径，农民健身工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盘龙区教育体育局共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生委员会办公室。所属单位66个，分别是：

1.昆明市盘龙区职业高级中学1所；

2.完全中学及普通高级中学4所；

3.初级中学12所;

4.小学31所;

5.幼儿园11所;

6.特殊教育学校1所;

7.昆明市盘龙区教师进修学校1所;

8.昆明市盘龙区老教师活动中心1个;

9.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心1个;

10.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校1所;

11.昆明市盘龙区体育馆1个。

12.昆明市盘龙区学生资助管理中心1个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区教育体育局2022年度部门决算编报的单位共67个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位66个。分别是：

1.昆明市盘龙区职业高级中学1所；

2.完全中学及普通高级中学4所；

3.初级中学12所;

4.小学31所;

5.幼儿园11所;

6.特殊教育学校1所;

7.昆明市盘龙区教师进修学校1所;

8.昆明市盘龙区老教师活动中心1个;

9.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心1个;

10.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校1所;

11.昆明市盘龙区体育馆1个。

12.昆明市盘龙区学生资助管理中心1个。

13.昆明市盘龙区教育体育局1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教育体育局2022年末实有人员编制4785人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制4754人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员4635人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2499人（离休0人，退休2499人）。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局部门2022年度收入合计1,849,202,444.18元。其中：财政拨款收入1,490,623,607.74元，占总收入的80.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,553,809.06元（含教育收费10,553,809.06元），占总收入的0.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入348,025,027.38元，占总收入的18.82%。与上年相比，收入合计减少27,975,343.42元，下降1.49%。其中：财政拨款收入增加114,118,195.65元，增长8.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,012,241.94元，下降16.01%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少140,081,297.13元，下降28.70%。主要原因是：1.其他收入为昆明市盘龙区教育体育局本级及其他部门转拨下属事业单位的财政性资金，下属事业单位将该资金列为非同级财政拨款。2022年根据财政直达资金支付要求，部分上级及区本级财政性资金必须直接由区财政直接下达下属事业单位，下属事业单位收到资金时列入财政拨款收入，不再列入其他收入，因此导致财政拨款收入增加，其他收入减少；2.2022年教体系统离退休临时性生活补助不再转拨区教体局，由各单位纳入区财政年初预算，导致财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局部门2022年度支出合计1,845,891,189.03元。其中：基本支出1,055,309,373.11元，占总支出的57.17%；项目支出790,581,815.92元，占总支出的42.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23,023,488.55元，下降1.23%。其中：基本支出增加55,628,901.10元，增长5.56%；项目支出减少78,652,389.65元，下降9.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出和项目支出较上年减少的主要原因是：1.2022年以前，昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属事业单位的财政性资金，区教体局列入了非同级财政拨款支出，2022年部分上级和区本级财政性资金由区财政直接下达下属单位，由下属事业单位列入财政拨款收支核算。基本支出较上年增加的主要原因为：1.2022年教体系统离退休临时性生活补助不再转拨区教体局，由各单位纳入区财政年初预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,055,309,373.11元，与上年对比增加55,573,353.1元，主要原因分析：2022年教体系统离退休临时性生活补助不再由转拨区教体局，由各单位纳入区财政年初预算。其中包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出891,054,604.83元，占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,254,768.28元，占基本支出的15.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790,581,815.92元，其中：基本建设类十一中运动场教学楼宿舍楼工程15，242，591.17元，龙江片区配建小学建设资金25，280，406.67元。与上年对比减少78,652,389.65元，主要原因是2022年以前，昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属单位的财政性资金，区教体局列入了非同级财政拨款支出，2022年该资金由区财政直接下达下属单位，由下属单位列入财政拨款收支核算。其中：基本建设类项目支出73,969,997.3元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,495,026,837.25元，占本年支出合计的80.99%。与上年相比增加91,259,274.21元，增长6.50%。主要原因是1.2022年以前，昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属单位的上级和区级财政性资金，区教体局列入了非同级财政拨款支出，2022年该资金由区财政直接下达下属单位，由下属单位列入财政拨款收支核算；2.2022年教体系统离退休临时性生活补助不再转拨区教体局，由各单位纳入区财政年初预算。以上原因导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,170,555,393.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于工资和福利支出579,904,845.94元，商品和服务支出493,627,268.12元，对个人和家庭补助支出35,014,267.63元，其它资本性支出62,009,011.78元。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出4,936,075.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于主要用于相关体育经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出156,018,748.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

 4.卫生健康（类）支出82,869,604.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于社会保障缴费支出。

 5.农林水（类）支出114,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生创业担保贷款奖励补助资金。

 6.住房保障（类）支出80,532,864.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

7.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.公共（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,400元，支出决算为70,522.69元，完成年初预算的34.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,522.69元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,400元，支出决算为70,522.69元，完成年初预算的34.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,522.69元，完成年初预算的40.91%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因优化公务出行，因此公务用车公务用车运行维护费支出控制在预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少59,480.12元，下降45.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少54,781.12元，下降43.72%；公务接待费支出决算减少4,699.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是优化公务出行，因此公务用车公务用车运行维护费支出控制在预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下属事业单位正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2022年机关运行经费支出138,957,915.16元，减少12,713,882.49元，下降8.38%,主要原因为：机关运行经费主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关本级基本支出，包含机关本级人员经费、日常公用经费及下属单位绩效工资经费，2022年转拨下属单位绩效工资较上年减少，因此导致机关运行经费较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局部门资产总额1,892,211,690.55元，其中，流动资产231,011,303.33元，固定资产1,492,478,357.66元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138,210,001.02元，无形资产30,512,018.54元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146,106,438.96元，其中固定资产增加279,249,978.54元。处置房屋建筑物6,239.42平方米，账面原值4,034,111.68元；处置车辆3辆，账面原值339,087元；报废报损资产5,667项，账面原值11,050,833.40元，实现资产处置收入13,000.00万元；出租房屋2,088.45平方米，账面原值786,739.99元，实现资产使用收入1,362,233.40元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额87,314,105.53元，其中：政府采购货物支出51,079,283.74元；政府采购工程支出18,622,297.75元；政府采购服务支出17,612,524.04元。授予中小企业合同金额12,180,984.39元，占政府采购支出总额的13.95%。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区教育体育局已于2023年9 月28 日前公开了部分项目绩效自评情况及整体支出绩效自评情况,此次决算公开也可详见公开附件。公开门户网址：

http://www.kmpl.gov.cn/c/2023-09-28/6706702.shtml部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育体育局无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136001111

昆明市盘龙区教育体育局1