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昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、区有关城市道路桥梁（隧道）设施建设、管理的法律、法规、政策。

（2）负责编制全区市政基础设施建设年度计划并组织实施；负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；协同相关部门开展全区强弱电、燃气、城市给排水管网、城市地下设施等市政设施的建设管理工作。

（3）负责辖区城市道路、桥梁、市政设施的养护规划、维护、指导、协调、监督管理；组织实施桥梁安全检测，依据检测结果拟定病害修缮工作方案。参与建设项目的竣工验收及接管工作。

（4）配合区住建局做好“市政设施建设类”的审批、收费、办证及审批后的监督管理；负责辖区城市道路、桥梁和市政设施的日常巡查，对违反城市道路管理规定的行为进行处理。

（5）对涉及群众“行路难”问题，各级人大建议、政协提案、网格化案件以及“12345”热线及时安排处理并回复处理情况。负责全区城市道路桥梁设施信息化建设，监测分析城市道路桥梁设施运行情况，以及全区城市道路桥梁综合统计与更新。

（6）承担辖区内城市道路桥梁市政设施的应急抢险任务。

（7）承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）加强市政项目顶层规划，依规开展合同签订。区市政处严格按照单位内控制度及合同管理流程，合法合规完成项目建设合同签订、审核、工程服务单位询价面谈、招标、资金估（概）算等前期工作。同时顺利完成北京路连接西北绕高速立交工程政府与社会资本合作（PPP）项目2022年度绩效考核，全力推进云南省昆明市盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目清算工作。

（2）夯实市政基础设施建设，不断完善配套功能，着力实施政府重点投资项目。一是全力推进路网建设。持续推进国博大道、国博西路、国博东路建设以及盘龙区人民东路延安医院过街人行天桥、白龙路石闸立交过街人行天桥建设；二是打通交通“肠梗阻”。完成农科南路跨江桥建设，打通了104号、169号路断头路，解决任旗营片区、盛唐城片区、誉峰国际小区的互联互通，打通了通源路与沣源路断头路，完善交通微循环。三是治理交通堵点。对穿金路—北辰大道、白龙路—二环东路等5个拥堵节点实施工程性改造。四是实施道路提升整治工程。实施了东三环（白龙路—白沙街段）病害、隐患综合整治工程、白云路（盘龙江至万华路段）暨北京路道路交叉口提升改造工程以及金星片区道路整治提升工程。

规范企业代建道路，加强代建道路监管，建立代建道路管理台账。对项目情况、代建范围、前期手续办理情况、项目进展、存在问题等进行及时跟进。一是完成熹祥苑周边、虹桥村、龙池村片区代建道路建设，督促企业按照要求完成龙江片区部分路网建设；二是中交印象美庐代建道路、景泰街市政管线补建工程、伍家村边坡防护工程、金刀营片区路网工程均按计划开工建设。

（3）加强道路桥梁管养维护，充分发挥职能作用，认真做好维修养护工作。一是加大盘龙辖区市政道路桥梁设施巡查管养力度，2022年对万华路、白龙路、沣源路、机场高速等道路进行整治提升，完成沥青路面5.98万平方米；修补坑塘285平方米；修补人行道换块翻修171平方米，新支街沿流水石21米，更换井盖4个，维修桥梁护栏32.0米、护栏端柱9根、桥梁伸缩缝12.2米、桥面破损197.9平方米、机非隔离带防撞墩5.0米、机非隔离带钢制栏杆12.2米、防眩板8片；对辖区56个洗手池进行日常管养维护；二是加强道路桥梁安全检测。对北京路、东风东路等6条道路以及清水河桥（沣源路）、太乙桥、松华桥等21座桥梁进行安全检测，确保盘龙辖区市政道路桥梁设施安全运行；三是严格路政管理巡查工作，加大路政巡查力度，加强辖区在建工程周边道路的重点管理，督促责任单位及时修复破损路面，2022年共办理围栏占道325起、开挖52起；四是认真处置投诉案件。2022年完成网格化案件处置1100件、12345热线回复468件，接听率100%，及时回复处理率100%；五是圆满完成应急抢险工作。完成东三环、园博路、云小路道路塌陷应急抢险工作，在极寒天气出动维护车辆38车次突击完成对盘龙辖区机场高速、东三环等多条道路、人行天桥铲雪除冰任务，泼洒工业盐及融雪剂约7吨，确保过往车辆和人民群众安全通行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、人事财务科、项目规划科、工程技术科、工程建设科、合同预算科、道桥维护科、路政管理科，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制120人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度,没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度,没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2022年度收入合计24,827,465.12元。其中：财政拨款收入24,827,465.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,065,522.29元，下降4.12%。其中：财政拨款收入减少1,065,522.29元，下降4.12%，主要原因是： 2022年较2021年年初预算减少，从而导致本年项目支出较上年减少863336.97元，2022年退休5人，离世2人，虽新招录16人，但为年底入职，未支出太多人员经费及公用经费，导致基本支出减少202185.32元（其中：人员经费减少149063.18元，公用经费减少支出53122.14元 ）；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2022年度支出合计24,827,465.12元。其中：基本支出22,726,235.13元，占总支出的91.54%；项目支出2,101,229.99元，占总支出的8.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,065,522.29元，下降4.12%。其中：基本支出减少202,185.32元，下降0.88%，主要原因：2022年退休5人，离世2人，虽新招录16人，但为年底入职，未支出太多人员经费及公用经费，导致2022年度基本支出减少；项目支出减少863,336.97元，下降29.12%，主要原因是： 2022年较2021年年初预算减少1110000元，相应的维修养护经费等支出减少，从而导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,726,235.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,543,154.36元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,183,080.77元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,101,229.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年与上年相比，项目支出减少863,336.97元，主要原因是：2022年较2021年年初预算减少1110000元，相应的维修养护经费等支出减少，从而导致项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,827,465.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,065,522.29元，下降4.12%，主要原因是：2022年较2021年年初预算减少1110000元，相应的维修养护经费等支出减少，从而导致本年项目支出较上年减少863336.97元，2022年退休5人，离世2人，虽新招录16人，但均为年底入职，未支出太多人员经费及公用经费，导致基本支出减少202185.32元（其中：人员经费减少149063.18元，公用经费减少支出53122.14元 ）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,374,304.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于：事业单位离退休费150802元、基本养老保险缴费支出1713180.48元、职业年金缴费支出414869.7元，抚恤金95452.4元。

9.卫生健康（类）支出2,123,685.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于：事业单位医疗1053180.78元，公务员医疗补助1070505元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出18,587,748.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于单位职工工资福利支出15249930元，商品和服务支出1183080.77元，对个人和家庭的补助53508元，项目支出2101229.99元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,741,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为612800元，支出决算为285658.04元，完成年初预算的46.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算285658.04元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为612800元，支出决算为285658.04元，完成年初预算的46.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为285658.04元，完成年初预算的46.62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，压缩公务员用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50387.74元，增长21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加50387.74元，增长21.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年第四季度的公务用车运行维护费，在2021年底财政关账前未出结算报销单据，所以于2022年才进行列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。2022年公务用车运行维护支出285658.04元，主要用于两部分。一是8辆道路维修养护货车的维修、保险、税费、以及检审费用，共计116601.04元；二是我处租用4辆路政巡查车辆所列支的租赁费、燃油费、以及车辆维修费，共计169057元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我处不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门资产总额20051033.72元，其中，流动资产7526816.89元，固定资产12520705.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3511元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449348.47元，其中固定资产增加16370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋及土地6707.72平方米，账面原值1元(以名义金额1元入账)，实现资产使用收入46000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,019,050.00元，其中：政府采购货物支出21,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出998,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从同级财政取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.基本工资：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53010303200400201111

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度决算公开报告20231019044717665

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年度决算公开表20231019044734498