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中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度按照区委十二届三次、四次全会，区委政协工作会议的安排部署，认真落实区政协十届一次全会提出的目标任务，充分发挥政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为高质量打造区域性国际中心城市核心城区、加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙贡献政协智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人员资源环境和城乡建设委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度收入合计12,909,099.48元。其中：财政拨款收入12,909,099.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加508,025.40元，增长4.10%。其中：财政拨款收入增加508,025.40元，增长4.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年9697884.09元增加了625835.80元，是2022年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年2703189.99元减少了117810.40元，主要是厉行节约，项目经费减少开支。增减相抵，总收入较上年增加了508025.40元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度支出合计12,909,099.48元。其中：基本支出10,323,719.89元，占总支出的79.97%；项目支出2,585,379.59元，占总支出的20.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加508,025.40元，增长4.10%。其中：基本支出增加625,835.80元，增长6.45%；项目支出减少117,810.40元，下降4.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年9697884.09元增加了625835.80元，是2022年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年2703189.99元减少了元，主要是厉行节约，项目经费减少开支。增减相抵，总收入较上年增加了508025.40元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,323,719.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,497,749.58元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费825,970.31元，占基本支出的8.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,585,379.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：会议费专项资金支出420116.80元；业务经费支出60434.80元；文史资料编辑专项经费支出40000.00元；报刊征订专项经费支出60000.00元；政协委员之家活动年度工作经费80000.00元；政协委员之家建设专项经费支出60000.00元；委员履职工作经费支出687600.00元；政协委员外出培训专项经费支出356400.00元；调研经费支出19000.00元；街道政协联络组工作经费支出96000.00元；委员活动费支出705827.99元。项目支出主要用于围绕开展委员调研、视察活动支出及文史资料编辑和报刊征订等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出12,909,099.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加508,025.40元，增长4.10%，主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年9697884.09元增加了625835.80元，是2022年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年2703189.99元减少了117810.40元，主要是厉行节约，项目经费减少开支。增减相抵，总收入较上年增加了508025.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,750,706.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于一般公共服务开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育类支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒类支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,707,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出740,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于人员类经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保类；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区类支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水类支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出709,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于人员类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500元，支出决算为33,102.87元，完成年初预算的31.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,782.97元，占总支出决算的83.93%；公务接待费支出决算5,319.90元，占总支出决算的16.07%，具体是国内接待费支出决算5,319.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500元，支出决算为33,102.87元，完成年初预算的31.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,782.97元，完成年初预算的49.61%；公务接待费支出决算为5,319.90元，完成年初预算的11.20%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。车辆维修费用减少，车辆出勤次数减少，费用相应减少，公务接待人次减少，费用相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,771.29元，增长62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,451.39元，增长36.65%；公务接待费支出决算增加5,319.90元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，公务接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员视察、调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待三批次55人外单位政协来盘龙调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年机关运行经费支出825,970.31元，增加54,079.26元，增长7.01%,主要原因是：其他交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费95333.00元，水费12850.00元，邮电费23965.44元，差旅费53313.00元， 维修(护)费44466.00元，公务接待费5319.90元，福利费务169800.00元，公务用车运行维护费27782.97元，其它交通费用374900.00元，其他商品和服务支出18240.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会资产总额2261765.01元，其中，流动资产932556.23元，固定资产1329208.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239340.78元，其中固定资产增加49935.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,935.00元，其中：政府采购货物支出49,935.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.科学 技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3.住房保障（类）支出：指财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010300113101111

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2022年决算公开表