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昆明市盘龙区松华卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区松华卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区松华卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区松华卫生院位于盘龙区松华街道双玉社区老玉屯村163号，是一所基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级卫生院。作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、做好新冠疫情防控应急措施，按需储备新冠疫情防控应急物资，切实落实新冠疫情防控应急责任，做好新冠疫情防控应急执守。 严格进行新冠疫情防控消杀工作，指导辖区居民做好消毒隔离，引导居民少出门，避免群众聚集。响应国家号召科学有序的进行新冠疫情防控应急工作。

2、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

3、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

4、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

5、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

   6、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构。分别是：

1、全科医疗科；2、中医科；3、预防保健科；4、预防接种门诊；5、医学检验科；6、医学影像科；7、中西药房；8、财务科；9、后勤保障科；10、慢病科；11、医务科；12、信息管理科；13、医保结算管理科。

2、我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区松华卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区松华卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区松华卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注: 2022年度昆明市盘龙区松华卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2022年度昆明市盘龙区松华卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。昆明市盘龙区松华卫生院没有财政拨款项目收入，也没有使用财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院部门2022年度收入合计8,071,105.08元。其中：财政拨款收入5,510,087.79元，占总收入的68.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,616,805.48元（含教育收费0.00元），占总收入的20.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入944,211.81元，占总收入的11.70%。其中财政收入增加1252534.76元，增长29.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入较上年增加445695.34元，增长38.06%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2384503.73元，下降71.63%。主要原是我单位人员比上年增加1人，导致财政收入增加；门诊收入增加，导致事业收入增加；非财政拨款经费基本公共卫生及基本药物减少，导致其他收入减少。

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院部门2022年度支出合计8,217,712.25元。其中：基本支出5,522,060.80元，占总支出的67.20%；项目支出2,695,651.45元，占总支出的32.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,805,611.50元，增长28.16%，主要原因为2021年项目支出由卫生局支付，2022年项目支出由财政直接下拨到本单位支出，导致整体支出增加。其中：基本支出增加498,557.80元，增长9.92%，主要原因为我单位人员比上年增加1人，导致基本支出增加；项目支出增加1,307,053.70元，增长94.13%，主要原因为2021年项目支出由卫生局支付，2022年项目支出由财政直接下拨到本单位支出，导致项目支出增加；上缴上级支出增加少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出5,522,060.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,214,777.02元，占基本支出76.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,307,283.78元，占基本支出的23.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,695,651.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支主要用于为辖区内居民提供优质的基本医疗和公共卫生服务，具体支出明细见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,461,664.79元，占本年支出合计的66.46%。与上年相比增加1,204,111.76元，增长28.28%，主要原因为本年度人员增加1人，人员工资水平提高，导致财政拨款较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无一般公共服务（类）支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出258,732.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于人员保险支出。

 9.卫生健康（类）支出4,841,075.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出361,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44，000.00元，支出决算为13,545.12元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,545.12元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44，000.00元，支出决算为13,545.12元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,545.12元，完成年初预算的30.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,718.39元，下降21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,718.39元，下降21.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13，545.12元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出13，545.12元，购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救护人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区松华卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区松华卫生院部门资产总额4，414，081.01元，其中，流动资产2，561，344.02元，固定资产1，852，736.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，094，420.83元，其中固定资产减少217，188.19,元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,950.40元，其中：政府采购货物支出11,950.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（三）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

监督索引号53010300336101101111

昆明市盘龙区松华卫生院表20231020100726854