昆明市盘龙区总工会2022年度部门决算
监督索引号53010300171101000
昆明市盘龙区总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由区委和市总工会领导下的盘龙区各基层工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要履行以下职责：
1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。
2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，定期向盘龙区工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。
3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的有关问题；帮助和指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助，依法维护职工的合法权益。
4.对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的职工文体活动；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动、劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；做好先进、劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。
5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理，指导企事业单位落实职工民主管理各项权利；负责工会组织建设和制度建设，做好会员的发展、接收、教育工作；推动基层工会职工代表大会和厂务公开制度；统筹全区产业工人队伍建设改革工作。
6.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
7.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。
8.完成上级交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在区委、市总工会的坚强领导下，区总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委及市总工会的重要会议精神及工作部署，着力围绕五项基本职能工作赋能增效，主动融入党委中心工作，跳出工会看工会，立足工会干工会，在服务大局中努力打造“盘龙工会样板”，在与职工的双向奔赴中成为更有温度的“娘家人”。
1.始终牢记思想引领的政治责任，争当与党同心、跟党同行的排头兵，凝聚“一条心”。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。二是广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育实践活动及“礼赞红五月、致敬劳动者”“喜迎二十大 奋进新征程 致敬劳动者”“五一”系列主题活动，2022年度盘龙区百名最美奋斗者/最美奋斗集体评选系列活动。
2.始终牢记助力高质量发展的时代主题，争当围绕中心、服务大局的排头兵，铆足“一股劲”。一是充分发挥劳动和技能竞赛挖掘选拔优秀高技能人才作用，全面启动“当好主力军、争当排头兵”职工技能大竞赛系列活动。开展了2022年首届“幸福盘龙”杯短视频创作职工技能竞赛暨首届“幸福盘龙”杯直播带货职工技能竞赛、首届“聚民心、强治理、共发展”社区工作人员动员组织能力“大比武”竞赛、“匠心传技艺 茶香沁盘龙”茶产业职工劳动和技能竞赛及“争当优化营商环境排头兵 政务服务大练兵”技能大赛和盘龙区“建功‘十四五’奋进新征程 喜迎二十大”暨“强本领、提素养、育新人”“72行大练兵·360行出状元”教职工技能竞赛、新就业形态顺丰速运“快递之星”技能大赛。同时，加强劳模服务管理，组织劳模体检，拟为300多名劳模发放劳模蛋糕卷。二是深化产业工人队伍建设改革。坚持为产业工人搭建创新成果展示、交流平台，承办盘龙区首届“贤聚盘龙”创业创新创造大赛，创新设置“五小”岗位创新优秀成果竞赛，以产业工人为代表申报73个项目，其中15个成果晋级决赛，推动创新创造成果转化。重点培育云南奥斯迪实业有限公司、云南顺丰速运有限公司、云南省汽车维修行业协会产改试点。
3.始终牢记维权维稳的职责使命，争当参与治理、维护稳定的排头兵，拧成“一条绳”。一是强化源头参与推动共建共商共享。已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制率达100%，举办线上线下厂务公开民主管理培训。向未依法保障职工合法权益的企业发出55份《工会维权意见书》。深入推进集体协商工作，指导我区企业签订集体合同共计325份，覆盖企业5992家。二是优化法援载体提升维权效能。配合调解案件327件，累计受理农民工讨薪及困难职工法律援助案件68件。三是主动提升工会参与社会治理效能，在全省率先组建“先锋骑手志愿服务队”，创新积分兑换机制。
4.始终牢记服务职工的宗旨意识，争当普惠服务，提升品质的排头兵，结成“一张网”。一是在服务党委政府中心工作大局中加速工会服务品牌效能提升，立足工会职能做实企业服务举措，助力优化营商环境，率先启动创业担保贷款工作。超额完成贷免扶补目标任务，完成率达155%。在全市率先推出一系列工会助企纾困政策措施，对辖区已建会并正常交纳工会经费符合补助申请条件的五类行业困难企业，给予工会经费补助。开展“温暖三十年 工会伴你行”“工会送温暖 劳动最光荣”“温暖新就业 致敬劳动者”等慰问活动40场。组织职工参加第十八期职工医疗互助活动；二是重点推广“共享福祉 普惠盘龙 暖‘工’行动”项目，实施“普惠服务项目清单配送行动、服务职工普惠品牌孵化行动、关爱职工普惠公益伙伴纽带行动”三大暖“工”普惠行动。盘龙区2022年度“工乐惠”爱心托管班为职工子女提供托管服务，首次开设了新就业形态职工子女托管班。举办了三期“巾帼心向党、奋斗新征程”女职工趣味插花、组织女职工参加“两癌”筛查活动。
5.始终牢记强化组织吸纳的目标导向，争当与时俱进、勇担重任的排头兵，下活“一盘棋”。一是着力在推动新兴领域工会组织和工会工作“双覆盖 双推进”，探索吸纳“互联网+医养”智慧养老模式的医疗康养服务机构，美团平台外卖配送企业及网络直播电商等更多新就业形态群体入会。二是积极打造更多符合新就业形态劳动者需求的普惠服务品牌，加大权益保障力度。依托“驿站心馨火、盘龙文明光”职工驿站、“幸福盘龙·蜂享驿站”“工人力量”主题公园等服务阵地，发起“暖工快车”专项活动。三是持续提升盘龙职工服务阵地品牌影响力，以党工共建示范点建设为契机，探索打造东华街道省级职工之家示范点，金辰街道金实社区职工志愿积分兑换爱心驿站，桃源社区职工综合服务试点。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区总工会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区总工会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区总工会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。盘龙区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区总工会2022年度收入合计5,293,210.07元。其中：财政拨款收入5,293,210.07元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加420,933.90元，增长8.64%。其中：财政拨款收入增加420,933.90元，增长8.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动，2022年盘龙区总工会2021年底调入1人、1人发放抚恤金人员经费、公用经费收入增加、项目收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区总工会2022年度支出合计5,196,565.71元。其中：基本支出4,749,100.71元，占总支出的91.39％；项目支出447,465.00元，占总支出的8.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加324,289.54元，增长6.66%。其中：基本支出增加461,812.54元，增长10.77%；项目支出减少137,523.00元，下降23.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员变动，基本支出增加461,812.54元，2022年盘龙区总工会2021年底调入1人、退休人员1人发放抚恤金人员经费增加，项目支出减少137,523.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,749,100.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,579,232.61元，占基本支出的54.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,169,868.10元，占基本支出的45.69％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447,465.00元。其中：非基本建设类项目支出447,465.00元。具体项目开支及开展工作情况：
（1）送温暖专项经费394,500.00元，1-12月实际支出394,500.00元。主要是主要用于元旦、春节慰问工会组织的新就业形态劳动者200元/人,计50人，慰问公共服务行业的一线职工500/人，计6人，公共服务行业的一线职工300元/人，计16人，慰问环卫工等苦脏累险行业的一线职工100元/人，计2772人，合计295,000.00元；中秋、国庆慰问公共服务行业消防救援队员500元/人，计199人，合计99,500.00元。
（2）劳模专项经费52,965.00元，1-12月实际支出52,965.00元。主要是2022年购买321张生日蛋糕券，用于慰问321名劳模，共计52,965.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,196,565.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加324,289.54元，增长6.66%,主要原因分析主要原因分析是人员变动，基本支出增加461,812.54元，2022年盘龙区总工会2021年底调入1人、退休人员1人发放抚恤金人员经费增加，项目支出减少137,523.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,261,764.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。主要用于行政运行支出3,565,419.95元，一般行政管理事务支出447,465.00元，事业运行支出248,880.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出577,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于主要用于行政单位离退休140,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出173,400.00元，机关事业单位职业年金缴费支出9,008.00元，抚恤金支出253,982.00元。
9.卫生健康（类）支出174,727.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于主要用于行政单位医疗支出91,841.50元，事业单位医疗支出10,264.88元，公务员医疗补助支出72,621.38元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出182,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于主要用于机关事业单位住房公积金支出182,983.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区总工会2022年机关运行经费支出2,169,868.10元，增加32,599.60元，增长1.53%,主要原因分析2022年办公费减少519.90元、水费减少3,760.50元，工会经费增加33,540.00元、福利费增加1,740.00元、其他交通费用增加1,600.00元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费支出21,148.10元、工会经费支出2,020,980.00元、福利费支出40,740.00元、其他交通费用支出87,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区总工会部门资产总额97,013.05元，其中，流动资产97,013.05元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加97,013.05元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年未使用财政拨款进行政府采购，在决算中无反映。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
工会经费：特指财政统一核定基数划拨全区全额拨款机关事业单位工会经费给盘龙区总工会上缴地税。
送温暖工作经费：特指财政每年专项拨500000.00元送温暖工作经费，用于节日慰问困难职工及家属，大病补救、急救难等补助支出。是工会履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。
监督索引号53010300171101111
昆明市盘龙区总工会2022年度部门决算公开表
