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昆明市南屏口腔医院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市南屏口腔医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市南屏口腔医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生局健康下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。主要负责贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。开展临床教学、培训及科研工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。负责全区口腔健康管理服务，指导基层医疗卫生机构口腔业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院继续开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，坚持把维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，健全医院的“质量、安全、服务、费用”等项管理制度，探索建立科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，制定了工作目标和内容，重点抓好五个方面：一提高医疗质量，保障医疗安全；二改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医；三提高服务意识，改善服务态度；四提高经济管理水平，完善分配制度；五加强职业道德和行业作风建设，树立忠于职守，爱岗敬业、乐于奉献，文明行医的行业新风尚。以医疗质量为核心，加强医疗安全管理。抓好科教工作，提高我院医疗技术水平，不断开发和引进、新材料、新设备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政后勤、口内科、修复科、护理小组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市南屏口腔医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市南屏口腔医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市南屏口腔医院部门2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本为空表营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款项目经费支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市南屏口腔医院部门2022年度收入合计6,551,334.05元。其中：财政拨款收入2,015,435.00元，占总收入的30.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,967,353.02元（含教育收费0.00元），占总收入的60.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入568,546.03元，占总收入的8.68%。与上年相比，收入合计增加58,214.32元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加240,341.00元，增长13.54%，主要原因是2022年人员工资正常变动及2022年比上年增加1人死亡丧葬抚恤费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少710,919.44元，下降15.20%，主要原因是2022年医疗门诊诊疗人次减少及疫情及经济等影响；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加528,792.76元，增长1,330.19%，主要原因是2022年退休人员生活补助计入非财政拨款收入，上年计入往来款，故增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市南屏口腔医院部门2022年度支出合计6,977,819.80元。其中：基本支出6,418,117.20元，占总支出的91.98%；项目支出559,702.60元，占总支出的8.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加406,301.34元，增长6.18%。其中：基本支出减少153,401.26元，下降2.33%，主要原因2022年医疗收入下降材料支出有所下降；项目支出增加559,702.60元，增长0.00%，此项目支出实际为主管局转拨款，包括退休人员生活补助及党支部经费等，主要原因退休人员生活补助上年度通过往来款核算，本年调整至非同级财政拨款收支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市南屏口腔医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,418,117.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,175,781.56元，占基本支出的80.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,242,335.64元，占基本支出的19.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市南屏口腔医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559,702.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要为主管局转拨的退休人员生活补助、退休党支部活动经费等非同级财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,015,435.00元，占本年支出合计的28.88%。与上年相比增加240,341.00元，增长13.54%，主要原因分析是正常职工福利支出及其他人均费用标准的调整，及2022年比上年增加1人死亡丧葬抚恤费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出155,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

 9.卫生健康（类）支出1,860,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括其他专科医院工资、津补贴等工资福利支出、各项商品服务支出、对个人和家庭的补助中的生活补助、在职及退休职工职工 事业单位医疗、退休职工公务员医疗补助方面。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市南屏口腔医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析昆明市南屏口腔医院部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市南屏口腔医院部门资产总额2，571，411.33元，其中，流动资产2，173，651.23元，固定资产261，676.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产136，083.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603，280.95元，其中固定资产减少225，658.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市南屏口腔医院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

监督索引号53010300336100701111

昆明市南屏口腔医院表20231020105642139