监督索引号53010300133301000

昆明市盘龙区城市更新改造局

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、规划编制方面

截止目前，完成大波村、伍家庄大东新村、小庄村、伍家村、落索坡村、科创中心三期、波罗村、建工技校、羊肠大村7号地块、苏家营黄土坡村等11个项目改造范围划定。

2、土地收储方面

完成羊肠大村（零星整合）、宝云片区（二期-Ⅱ）零星整合用地、茨坝村（地块一）PL2021-001-a1、波罗村城中村改造项目J2012-016-g2零星整合用地、龙池虹桥7号地块KCPL2018-5-7、昆明市第十四水质净化厂建设项目土地划拨、昆纺二期（KCPL2016-10-8、KCPL2016-10-9、KCPL2016-10-10）、阳光俊园、小坝110KVA变电站、金丰园地块、KCPL2018-10-整合地块三等11个项目土地供应。截至目前，实现土地面积828.46亩（划拨出让563.90亩，出让264.56亩），已交易金额231264.06万元，实物移交部分103351.92万元，共计：334615.98万元。

3、土地征迁方面

2022年新启动伍家村、地铁五号线世博车辆段、麦溪村（龙泉路以西）、国博大道项目3个项目征拆工作，持续推进伍家庄大东新村、栗树头二期、东华北旧城改建二三期、曲靖大厦改扩建、小坝东西村A4地块、人民医院改扩建、小庄村、瓦窑村棕皮营村、落索坡村、云南省建工技校、青龙山7号地块、羊肠大村、昆机片区“三旧”连片、科创中心三期、白水泥厂四期、回龙村等16个项目正在开展范围划定、风险评估、权属调查等征收前期工作。

4、安置房建设及交付方面

启动金刀营村一期、长地埂村一期、茨坝村一期3个村项目回迁安置房建设。完成郑家村、中坝村、栗树头村（部分）等3个项目安置房交付使用。

5、公建配套建设及交付方面

启动建设白水泥厂（12班幼儿园），正在进行主体工程建设。启动建设2个社区用房、1个生鲜超市、1个医疗卫生站。

6、城镇保障性安居工程城市棚户区建设方面

2022年市下达盘龙区城镇保障性安居工程城市棚户区改造开工建设任务840套，分配至任旗营城市棚户区改造项目，已开工建设。

7、以购代建资金工作完成方面

完成向市保障房公司退还以购代建资金11.6亿。

8、老旧小区改造方面

作为建设单位统筹推进铸管厂职工宿舍、橡胶管带厂职工宿舍，颐园里小区、颐欣里小区、万发里小区等5个老旧小区改造项目全面改造完成，完成改造老旧小区面积29.7万平方米，改造户数4036户，改造楼栋83栋，作为牵头单位协调推进三期工程的波罗小区、穿金路5号院等9个老旧小区完成改造。完成改造老旧小区面积45.4万平方米，涉及户数4923户。协调推进二期工程的白龙小区、小龙组团等12个老旧小区改造项目完成竣工决算审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区城市更新改造局汇总下设事业单位，共设置了9个内设机构，分别是：党政办公室、项目计划科、项目执行科、土地储备科、人事财务科、征收安置科、综合办公室、土地收储科、土地供应科。

下属事业单位1个，为：昆明市盘龙区土地储备中心。

（二）决算单位构成

纳入本部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个为：昆明市盘龙区城市更新改造局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为：昆明市盘龙区土地储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2022年末实有人员编制30人。

其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；

在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年末没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年末没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局汇总部门2022年度收入合计8,888.30万元，其中：财政拨款收入8,888.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%;事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%;经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比预算收入减少5481.02万元，下降33%。其中：财政拨款收入减少5481.02万元，下降33%;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要分析原因为一是本年政府性基金预算财政拨款项目收入减少1003.89万元;二是一般公共预算项目收入减少4477.13万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局汇总部门2022年度支出合计8888.3万元。其中:基本支出592.05万元，占总支出的3%；项目支出8296.25万元，占总支出的97%;上缴上级支出0元，占总支出的0%;经营支出0元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少5481.02万元，下降33%，其中:基本支出减少48.07万元，下降15%;项目支出减少项目支出减少主要原因为本年度财政基金预算项目收入减少1003.89万元;一般公共预算项目支出减少4477.13万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出592.05万元。与上年对比基本支出减少29.46万元，下降5%，本年度包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费共支出558.50万元，占基本支出的92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.55万元，占基本支出的8%，与上年对比基本支出减少了29.46万元，主要分析原因为本年度区内调整调出人员1名，办公支出响应号召，厉行节约经费开支。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局及下属事业单位等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8296.25万元、其中：用于城中村拆迁补偿4071.84万元；用于基础建设类项目支出4154.91万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.本年度财政预算拨入城中村及旧城改造工作经费27万元，主要用于日常业务工作支出,收支与上年对比减少开支3万元，落实厉行节约，过“紧日子”相关要求，压减一般性支出。

2.本年度财政预算拨入编外用工人员经费42.5万元，主要用于编外人员劳务工资及社保费。

3.本年度财政预算拨入盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费的支出4071.84万元，按年度用款计划已经全额拨出至各相关责任部门。

4.本年度财政预算拨入保障性安居工程支出，老旧小区改造专项资金3154.91万元。按年度用款计划已经全额拨出至各相关实施部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8888.3万元，占本年支出合计的100%。2022年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的预算拨款专项支出合计8296.25万元，与上年对比减少预算支出5481.02万元，主要变动原因为本年度减少了财政基金预算项目支出1003.89万元、一般公共预算项目支出4477.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

9.卫生健康（类）支出46.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5583.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63%。主要用于以下项目：

2129999盘财〔2022〕1号盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费支出5071.84万元；

2120102一般行政管理事务-城中村改造业务工作经费69.5万元；

2120101行政运行行政机关人员工资福利支出及公用经费支出442.45万元；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3198.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于2210108住房保障性安居工程老旧小区改造专项资金3154.91万元、2210201住房公积金43.62万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.33元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.33万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出变化的主要原因为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长 0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门机关运行经费支出33.55万元，与上年对比减少0.05万元，变化很小，主要用于日常办公费4.84万元、办公设备维护费3.92万元、水电费1.06万元、邮电费2.65万元、差旅费1.41万元、工会及职工福利费8.34万元、其他交通费11.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区城市更新改造局汇总下设事业单位部门资产总额为47576.61万元，其中，流动资产47529.04万元，固定资产47.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1217.05万元，其中：流动资产增加1219.07万元，主要增加原因为财政拨入老旧小区专项资金；固定资产减少2.02万元（为正常折旧费）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区城市更新改造局绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“财政拨款收入”：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

四、“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、“城乡社区支出”：指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的征地和拆迁补偿支出。

监督索引号53010300133301111

昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门决算公开表20231019101540235