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盘龙区阿子营街道卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区阿子营街道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区阿子营街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区阿子营街道卫生院是昆明市盘龙区卫生健康局主管的下属差额拨款事业单位。为人民身体健康提供医疗预防保健服务。常见病多发病诊治 护理 院前急救及巡回医疗 恢复期病人康复治疗及护理 预防保健及对卫生技术人员培训 初级卫生保健规划管理实施 合作医疗与组织管理 卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:1、为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。2、严格控制开支，预算执行率达到100%。3、切实加强自身建设，提高工作效能，强化社区公共卫生服务职能，提升公共卫生服务水平。4、深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院办、公共卫生科、药房、收费室、内儿外科、中医馆、妇产科、化验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区阿子营街道卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：盘龙区阿子营街道卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区阿子营街道卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。单位没有开展国有资本经营，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。单位没有三公经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区阿子营街道卫生院部门2022年度收入合计13,342,734.62元。其中：财政拨款收入5,795,220.04元，占总收入的43.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,885,310.89元（含教育收费0.00元），占总收入的44.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,662,203.69元，占总收入的12.46%。与上年相比，收入合计减少735,710.95元，下降5.23%，主要原因是非同级财政拨款收入减少4,032,858.31元。其中：财政拨款收入增加2,776,636.24元，增长91.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加520,511.12元，增长9.70%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,032,858.31元，下降70.81%，主要原因是非同级财政拨款收入减少4,032,858.31元。

二、支出决算情况说明

盘龙区阿子营街道卫生院部门2022年度支出合计13,317,375.41元。其中：基本支出10,625,513.65元，占总支出的79.79%；项目支出2,691,861.76元，占总支出的20.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,126.97元，增长1.88%。其中：基本支出增加1,070,408.47元，增长11.20%；项目支出减少824,281.50元，下降23.44%，主要原因是非同级财政拨款支出减少824,281.50元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盘龙区阿子营街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,625,513.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,919,494.50元，占基本支出的46.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,706,019.15元，占基本支出的53.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盘龙区阿子营街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,691,861.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：居民健康档案规范化电子建档率保持在75%以上，稳步提高档案使用率；新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%，听力筛查率达到90%；婚前医学检查率全省达到80%；基药采购率达到100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区阿子营街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,795,220.04元，占本年支出合计的43.52%。与上年相比增加2,776,636.24元，增长91.98%，主要原因分析公卫卫生拨款和基药补助拨款财政直接拨款，增加2,776,636.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

8.社会保障和就业（类）支出360,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出5,276,545.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于主要用于人员工资支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

19.住房保障（类）支出158,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位属于医疗卫生机构支出主要用于人员经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00的主要原因单位无三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00的主要原因是单位无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区阿子营街道卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙区阿子营街道卫生院资产总额13,024,883.48元，其中，流动资产9,764,648.29元，固定资产3,150,101.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110,133.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,838.65元，其中固定资产增加1,797,293.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,197.60元，其中：政府采购货物支出13,197.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,197.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.非同级财政拨款收入：事业单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。包括基本公共卫生服务收入等。

2.固定资产净值：固定资产原值减去已提折旧后的净额。

监督索引号53010300336101301111

2022年盘龙区阿子营街道卫生院决算公开表20231109