监督索引号53010300376201000

昆明市盘龙区残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.社区残疾人康复、残疾人康复普及型康复用品配发、精神病防治康复、社区精准康复服务工作等经费支出。

2.残疾人自主创业扶持、职业技能培训、按比例安置残疾人就业工作、特殊临时困难救助和托养服务、重大节日走访慰问、社会保障工作等经费支出。

3.基层残疾人组织建设工作、残疾人基本服务状况和需求调查工作、扶残助残社会氛围营造宣传工作、区残疾人综合服务设施支持性服务经费等经费支出。

4.发放全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

5.保障残联机关及下属事业单位日常，为残疾人服务筑牢基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站；

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）；

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2022年度收入合计1342.89万元。其中：财政拨款收入1312.13万元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.76万元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计减少387.62万元，下降22.40%。其中：财政拨款收入减少387.53万元，下降22.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；减少0.09万元，下降0.29%。主要原因是2022年残疾人专职委员下沉社区减少工资支付；根据惠民惠农“一卡通”资金发放要求，重度残疾人生活和护理补贴由民政统一发放，残联指标调整至区民政局。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2022年度支出合计1340.76万元。其中：基本支出389.33万元，占总支出的29.04%；项目支出951.42万元，占总支出的70.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少389.36万元，下降22.50%。其中：基本支出减少257,499.74万元，下降6.20%；项目支出减少363.61万元，下降27.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年残疾人专职委员下沉社区减少工资支付；二是根据惠民惠农“一卡通”资金发放要求，重度残疾人生活和护理补贴由民政统一发放，残联指标调整至区民政局，由民政局统一兑付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出389.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.53万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.80万元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出951.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复工作67万元。

全年为577人名辖区残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率100%，辅具适配率100%。开展精障康复服务全年为精神残疾人提供免费服药375人；开展辅助器具适配服务，为98名残疾人配发辅助器具，其中10名听障残疾人适配助听器，5名肢体残疾人适配假肢，帮助改善及补偿残障功能；开展儿童康复救助服务，为辖区119名残疾儿童提供儿童康复救助服务；开展残疾人家庭医生签约服务，2022年签约家庭医生并履约服务残疾人5066人。

2.残疾人教育就业和扶贫工作336.03万元。

积极落实残疾人医疗保障政策，为全区7173名残疾人全额缴纳城乡居民基本医疗保险，做好三四级残疾人2022年城乡居民社会养老保险核定工作，共为1043名残疾人发放城乡居民养老保险缴费补助，对89名贫困残疾人给予困难补助。为207名残疾人提供能够满足其意愿、需求的个别化支持的居家照料、日间照料和集中托养服务。为符合条件的32名高中、大专阶段的残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供帮助。积极开发就业岗位40余个，228家用人单位安置残疾人就业422人，同时，辖区内10名残疾人通过自主创业实现就业。对辖区150名残疾人进行了免费的腌制品制作、居家卫生、中式烹饪等职业技能培训。受理了1522名残疾人证办理申请，其中跨省通办15件，省内通办35件。联合区医院针对无法出门的21名重度肢体残疾人提供免费上门鉴定残疾情况服务。今年备案盲人保健按摩机构45家；完成我区3家盲人按摩机构申报规范化建设和量化分级评定验收工作。组织18人参加2022年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级线上继续教育培训。做好盲人行业安全生产工作，向辖区内32家盲人保健按摩机构发放口罩、测温仪、灭火器等疫情防控物资及消防安全设备。为10名残疾人发放创业补助资金，为辖区内21名残疾人发放驾驶技能培训补助。

3.残疾人生活和护理补贴工作279.81万元。

继续做好残疾人两项补贴申报审核工作。辖区内1777名贫困残疾人享受困难残疾人生活补贴，4315名重度残疾人享受重度残疾人护理补贴。

4.其他残疾人事业支出工作161.08万元。

开展残疾人事业宣传活动、“阳光助残携手筑梦”主题志愿服务活动、残疾人文化“五个一”活动、残疾人文体活动、协会活动，配置了45名社区残协专职委员，服务全区持证残疾人，向4个涉农街道43名村级联络员按月发放村级联络员工作补贴，为辖区内105个社区拨付社区社区工作经费，完成全区13012名残疾人信息采集调查，组织开展专职委员业务素质培训1期，剩余6期因疫情原因未能正常开展，顺延至2023年继续开展。

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出96.10万元，用于补充残疾人康复、就业、教育等工作开展经费。

6.做好机关日常运转保障工作11.4万元。

维护管理残疾人综合服务设施和做好安全保卫工作；持续开展疫情防控工作和保障服务中心大楼环境卫生；继续合作开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目；积极开展节约型机关和公共机构节水单位两项创建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1216.02万元，占本年支出合计的90.70%。与上年相比减少321.07万元，下降20.89%，主要原因分析：根据惠民惠农“一卡通”资金发放要求，重度残疾人生活和护理补贴由民政统一发放，残联指标调整至区民政局，由民政局统一兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1152.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%。主要用于开展残疾人康复、教育、就业及社会保障等相关工作。

9.卫生健康（类）支出33.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的11.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.37万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的11.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.37万元，完成年初预算的16.82%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因为单位厉行节约，压缩三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.6万元，下降61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降61.90%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、就业、社会保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出25.52万元，增加25.52万元，增长0.00%,主要原因分析2021年度决算时未填报本项目费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备维修维护等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会部门资产总额288.73万元，其中，流动资产109.02万元，固定资产159.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.11万元，其中固定资产减少33.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值42.30万元，实现资产处置收入425元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376201111

 昆明市盘龙区残疾人联合会2022年度部门决算20231019105216468

昆明市盘龙区残疾人联合会表决算公开表20231019105231553