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昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

2022年度部门决算

目  录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为区残疾人联合会下属事业单位，是一个集多种功能为一体的，为辖区残疾人提供残疾人学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.维护管理残疾人综合服务设施和做好安全保卫工作

严格执行《社会治安综合治理领导责任制》、《消防安全管理制度》，保安人员24小时巡逻值班,工作人员做到每天人走灯熄、关好门窗，定期对大楼设施进行安全隐患排查，落实消防器材配备，发现设施设备损坏及时维护、修理或更换，保证大楼供水、供电、供气正常，保障大楼健康运行；年内组织两期职工消防安全知识培训，开展应急疏散演练，提升广大职工的安全意识。

2.持续开展疫情防控工作和保障服务中心大楼环境卫生

服务中心大楼由实行专人值班和领导带班制度，凡进出入大楼的来访人员必须测温、扫码、登记，方可能进入。大楼由保洁人员严格实行工作日1天2次全区域清扫、消毒，办公区域集中设置分类垃圾收集箱（桶），垃圾统一收集处理，卫生间门口设洗手台摆放专用消毒洗手液，方便来访群众及单位工作人员随时清洗双手，楼道、过道保持室内外空气流通，降低病毒传播风险。

3.继续合作开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目

2022年我单位继续同昆明博爱聋儿康复中心合作利用我中心场地共同开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目，全年为我市55名（盘龙区4名）0-14岁残障聋儿提供了优质的听力、语言康复训练服务，我中心负责提供项目实施所需的场地，对项目的实施进行业务指导，对服务行为、服务质量等进行监督和评估。

4.组织开展区残疾人合唱团文化活动

为区残疾人合唱团提供日常活动场地及中餐等后勤服务，负责聘请区文化馆、省歌舞团专业声乐老师为区残疾人合唱团演员教授唱歌练声的科学方法、传授歌唱技巧；全年计划组织各项排练、演出活动26场，预计参加活动演员487人次，丰富我区残疾人的精神文化生活。

5.配合区残疾人就业服务站开展残疾人职业技能和生产实用技术培训工作

积极配合区残疾人就业服务站做好残疾人职业技能和生产实用技术培训教室的使用安排，提供完善的培训设施、设备（无线话筒、音响、投影、电视、Wifi等）和安排专人负责现场服务，供应饮用水、茶歇，每天两次清扫教室卫生，保持教室内清洁、空气清新，为残疾人提供优良的培训环境。

6.积极开展节约型机关和公共机构节水单位两项创建工作

为全面贯彻落实习近平生态文明思想，大力推进节约型机关建设，在残联领导的支持下，我中心多措并举积极组织开展节约型机关和公共机构节水单位两项创建工作，制定工作方案， 细化工作措施，开展节能宣传，动员广大干部职工切实增强资源忧患意识、节约意识和责任意识，从节约一度电、一滴水、一升油、一张纸等点滴小事做起，勤俭办事，逐步形成崇尚节约、厉行节约的良好氛围，2022年10月底已完成两项创建的前期申报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构、无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2022年度收入合计97.96万元。其中：财政拨款收入67.20万元，占总收入的68.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.76万元，占总收入的31.40%。与上年相比，收入合计减少98.51万元，下降1.00%。其中：财政拨款收入减少89.51万元，下降1.31%；其他收入减少0.09万元，下降0.29%。主要原因是2022年财政压缩一般公共预算财政拨款支出，单位相关收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2022年度支出合计95.83万元。其中：基本支出67.20万元，占总支出的70.12%；项目支出28.63万元，占总支出的29.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.72万元，下降2.76%。其中：基本支出减少0.90万元，下降1.31%；项目支出减少1.83万元，下降6.00%；主要原因是：2022年财政压缩一般公共预算财政拨款支出，单位相关基本支出减少；我部门2022年加大对项目支出的管控力度，厉行节约，压缩成本，严控各项支出，项目支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.91万元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于组织开展残疾人康复服务、残疾人文体娱乐活动、残疾人职业技能培训服务、残疾人综合服务大楼设施维护管理等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出67.20万元，占本年支出合计的70.12%。与上年相比减少0.9万元，下降1.31%，主要原因是2022年财政压缩一般公共预算财政拨款支出，单位相关基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出8.06万元，残疾人事业支出45.25万元。

9.卫生健康（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门资产总额11.61万元，其中，流动资产8.71万元，固定资产2.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.83万元，其中固定资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

监督索引号53010300376200201111

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年度部门决算公开报告20231019023042191

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年度部门决算公开报表20231019023427627