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中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真学习贯彻党的二十大精神。10月16日区委编办组织全体党员干部集中收看了党的二十大开幕会。10月28日、11月4日通过召开理论中心组（扩大）学习、专题党课等形式，深入开展党的二十大精神学习，切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.深入开展机构编制督查整改，全面完成局部超编消化任务。

3.全面开展综合调研，推进机构编制优化调整。

4.着力抓好教育、卫生系统机构编制保障。

5.创新编制管理制度，提升挖掘编制潜力。

6.认真开展事业单位法人年度报告公示工作。

7.及时做好机关、群团统一社会信用代码证的信息变更和事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

8.加强事业单位登记事中事后监管，组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。

9.开展清理规范事业单位法人登记工作。

10.全面完成中文域名续费工作。

11.深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,682,379.36元。其中：财政拨款收入2,682,379.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少71,990.49元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少71,990.49元，下降2.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年9月新增在职转退休人员1人，退休待遇由社保局统一发放，故减少财政拨款相关经费收入；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,682,379.36元。其中：基本支出2,628,499.36元，占总支出的97.99%；项目支出53,880.00元，占总支出的2.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少71,990.49元，下降2.61%。其中：基本支出减少74,443.49元，下降2.75%；项目支出增加2,453.00元，增长4.77%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：与上年相比基本支出减少原因一是2022年9月新增在职转退休人员1人，退休待遇由社保局统一发放，故减少财政拨款相关经费支出；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，导致财政拨款支出减少，项目支出增加原因为2022年度因单位办公地点调整，与上年相比增加机房搬迁项目经费支出，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,628,499.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,455,582.05元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,917.31元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,880.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于一是支付实名制网络管理系统运行维护费10,000.00元，用于对该系统及相关设备进行日常维护，使系统正常运行,确保提供信息的及时性和准确性；二是支付中文域名注册管理运营费24,800.00元，用于保障各域名注册管理单位不欠费、不断档，确保网络安全；三是支付机房搬迁专项经费19,080.00元，用于保障机房搬迁至新办公场所，设备调试正常运行，确保相关工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,682,379.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71,990.49元，下降2.61%，主要原因分析：一是2022年9月新增在职转退休人员1人，退休待遇由社保局统一发放，故减少财政拨款相关经费支出；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,075,472.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出19,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于机房搬迁及设备调试项目经费支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出207,790.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出166,311.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出213,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于本部门人员住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出数据的主要原因是2022年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出172,917.31元，减少81,345.67元，下降31.99%,主要原因分析一是2022年9月新增在职转退休人员1人，机关运行经费支出相应减少；二是按照厉行节约及落实过紧日子要求，2022年度在确保部门正常履职情况下减少办公、会议、维修等相关费用支出，压缩机关运行相关经费，从而达到机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费19,384.80元、水费2,310.00元、邮电费2,043.51元、差旅费3,934.00元、维修（护）费5,955.00元、福利费28,800.00元、公务交通补贴110,490.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室资产总额57,921.34元，其中，流动资产5,357.48元，固定资产52,563.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,098.81元，其中固定资产减少3,755.55元，流动资产增加4,854.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,594.00元，其中：政府采购货物支出2,594.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,594.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300122501111

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算表20231020043648928