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昆明少年儿童图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明少年儿童图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明少年儿童图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明少年儿童图书馆是为昆明的广大儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀的儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展信息参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真做好图书馆设施场地免费开放及读者服务工作。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》的精神，结合本馆实际，我馆面向广大读者实行免费开放，实行基本服务项目全部免费。除因疫情原因按上级有关部门要求闭馆外，我馆每周开放80.5小时，坚持天天开馆，尽力满足读者的阅读需求。

2.成功组织开展“寻找盘龙江畔最美朗诵声·声音有力量，‘阅读’越幸福”活动。“盘龙江畔最美朗诵声”是盘龙区知名文化品牌活动，活动传递了悦读之光与榜样力量，营造了盘龙区浓郁的阅读氛围，拓展了辖区全民阅读的深度和广度，备受各界好评。

3.持续创新开展“小桔灯”少儿系列服务活动。“小桔灯”少儿系列服务活动是盘龙区图书馆（昆明少年儿童图书馆）致力于开展特色服务、推动创新发展、倾心打造的专属于引领少年儿童阅读的文化品牌。该品牌活动创立于2009年，至今已十余年。年平均在馆内及辖区各街道、社区累计开展百余场活动。

4.持续举办品牌活动“书香盘龙”全民阅读系列活动。“书香盘龙全民阅读系列活动是盘龙区知名文化品牌。2022年“书香盘龙”全民阅读系列活动之第五届“盘龙江畔话好人”讲故事比赛已于9月启动，截止10月底已完成了街道复赛及赛前培训及决赛抽签。2022年“书香盘龙”全民阅读系列活动之“盘龙江畔读书朗诵会”活动，于11月继续开展，截止年底开展4场活动。

5.成功开展“‘畅读经典·欢度新年’春节主题活动”，丰富群众精神文化生活。2022年1月21日-2月16日，我馆成功开展2022年“畅读经典·欢度新年”春节主题活动，活动通过线上微信公众号推送古籍春联鉴赏文共29期，涉及古籍文献十五种。

6.承办“4•23世界读书日”文化市集活动，刷新市民的多元阅读体验。4月22日-4月24日期间，盘龙区2022年“4•23世界读书日”暨“悦读书·阅时代·悦生活”全民阅读系列活动启动仪式在同德昆明广场举行。本次活动中，作为承办单位的盘龙区图书馆（昆明少年儿童图书馆），同时在现场也有摊位，旨在共同打造年轻化、趣味性文化集市。

7.举办“昆明市盘龙区社区阅读推广大使评选”活动，提升居民阅读兴趣和阅读能力。此活动由盘龙区文化和旅游局指导，盘龙区图书馆（昆明少年儿童图书馆）主办，阅否智能书柜公司执行。通过智能书柜运营阅读大数据筛选出一批深度阅读用户，通过网络投票方式，选出10名用户作为社区阅读推广大使，参与到全民阅读活动中，为社区居民推荐好书，分享读书心得，进一步的提升居民的阅读兴趣和阅读能力。此活动于“世界读书日”圆满落幕。本次评选一共精选了18位选手参与网络投票，总投票数共计为2167票，近1000多人次浏览量，选出了前10位“社区阅读推广大使”。

8.昆明少年儿童图书馆（盘龙区图书馆）闻一多历史陈列馆分馆智慧有声图书馆正式上线。我馆闻一多历史陈列馆分馆智慧有声图书馆于2022年4月正式建成并投入使用。

9.盘龙区图书馆（总馆）助力“城市文化会客厅”发展，打造提升盘龙区图书馆闻一多历史陈列馆分馆。5月18日，坐落于闻一多公园内的龙泉古镇博物馆群落·市民文化中心（简称“市民文化中心”），正式亮相。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明少年儿童图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明少年儿童图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明少年儿童图书馆2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明少年儿童图书馆部门2022年度收入合计6,351,382.79元。其中：财政拨款收入3,990,742.79元，占总收入的62.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,360,640.00元，占总收入的37.17%。与上年相比，收入合计增加696,219.67元，增长12.31%。其中：财政拨款收入减少457,370.33元，下降10.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,153,590.00元，增长95.57%。主要原因为:一是本单位开源节流，减少项目经费开支，二是在职人员减少，公用经费支出相对减少。

二、支出决算情况说明

昆明少年儿童图书馆部门2022年度支出合计5,852,461.19元。其中：基本支出3,039,950.69元，占总支出的51.94%；项目支出2,812,510.50元，占总支出的48.06%，其中重点项目为582,068.1元，其他为非重点项目；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加407,053.09元，增长7.48%。其中：基本支出减少426,940.23元，下降12.31%；项目支出增加833,993.32元，增长42.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位今年项目较多且有非同级财政拨款资金用于建设图书馆。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明少年儿童图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,039,950.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,924,093.04元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,857.65元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明少年儿童图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,812,510.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于科学技术支出和文化旅游体育与传媒支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,990,742.79元，占本年支出合计的68.19%。与上年相比减少427,810.13元，下降9.68%，主要原因是：本单位开源节流，节省项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于技术研究与开发；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,134,352.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于图书馆相关经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出210,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出245,096.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出221,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度未产生“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是2022年度未产生“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明少年儿童图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2022年未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明少年儿童图书馆部门资产总额8546337.53元，其中，流动资产2402539.09元，固定资产6143798.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321554.65元，其中固定资产增加80977.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额748,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出748,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300135700501111

昆明少年儿童图书馆2022决算表