监督索引号53010300135700201000

昆明市盘龙区博物馆2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）扎实推进龙泉古镇博物馆群落建设

①闻一多公园建设已初步完成，保持闻一多朱自清旧居、晋氏宅院、闻一多纪念馆持续、稳定开放。

②完成金殿历史建筑群“环翠宫”、“天师殿”、北京路444号朱氏楼文物修缮工程验收工作。

③启动瓦窑村传统民居群修缮工程，修缮进度到70%。

④完成龙泉宝云片区博物馆群落---西南联大主题馆内部展陈方案设计工作。

（2）加强管理利用，促进文化遗产保护

①继续挖掘梁思成林徽因旧居、中央研究院历史语言研究所旧址的相关史料以及龙泉古镇口述历史的保护整理，编辑出版相关书籍。

②完成辖区内各城市更新改造项目中历史文化遗产调查。

（3）全面加强文物安全防护制度建设

完善安全设施，排查辖区内不可移动文物电路老化等问题，完成梁思成林徽因旧居、闻一多朱自清旧居、晋氏宅院消防安全隐患整改。加强各政府职能部门联动，形成合力，确保我区文物安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.龙泉古镇建设迈入新台阶

（1）瓦猫博物馆、玩具博物馆两个主题博物馆建成对外开放；

（2）小窑村56号民居、63号民居、家具厂内老院、72号观音旧址、龙窑五处不可移动文物完成修缮；

（3）闻一多、朱自清旧居提升展览效果。

2.文物保护利用取得新发展

（1）启动昆明市第八批市级文物板胡保护单位的申报工作；

（2）开展地面历史文化遗产调查项目8次；

（3）完成震庄历史建筑群修缮的验收工作；

3.博物馆展示展览进入新局面

（1）闻朱旧居、梁林旧居及纪念馆参观人数达3万人次

（2）与新华书店签订长期合作协议；

（3）龙泉古镇博物馆群落知名度日益显著；

（4）编制完成《昆明市盘龙区博物馆章程》概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、、文物保护与发展规划办公室、藏品管理与历史研究办公室、陈列展示中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区博物馆（原为昆明市盘龙区文物管理所）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区博物馆2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区博物馆部门2022年度收入合计2,366,755.40元。其中：财政拨款收入1,486,062.40元，占总收入的62.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入880,693.00元，占总收入的37.21%。与上年相比，收入合计增加535,480.44元，增长29.24%。其中：财政拨款收入增加79,244.44元，增长5.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加456,236.00元，增长107.49%。主要原因是：我单位本年收到项目经费拨入较多，故本年收入较上年增加较多。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区博物馆部门2022年度支出合计2,365,232.99元。其中：基本支出1,182,278.90元，占总支出的49.99%；项目支出1,182,954.09元，占总支出的50.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加629,569.15元，增长36.27%。其中：基本支出增加111,246.79元，增长10.39%；项目支出增加518,322.36元，增长77.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年我单位本年开展项目较多，项目支出较上年增长较多,人员经费支出也有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,182,278.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,335.00元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,943.90元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,182,954.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展文物巡查、文物安防、文物保护、第六批市级文物保护“四有”工作、地方公共文化服务体系建设-闻一多公园文旅共享空间、龙泉古镇博物馆集群专项工作、第八批全国重点和省级文物保护单位、第七批市级文物保护单位“四有”工作、闻一多历史陈列馆展陈效果和服务质量改造提升、新华书店盘龙书城“盘龙文化微空间”展、“文化和自然遗产日”、 第六批区保历史信息普查调查等多个专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,486,062.40元，占本年支出合计的62.83%。与上年相比增加95,030.29元，增长6.83%。主要原因是：博物馆经费和文物保护经费增加，且本年在编人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,179,489.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于文物保护和博物馆经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出106,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出109,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41100元，支出决算为3,290.00元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,290.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41100.00元，支出决算为3,290.00元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,290.00元，完成年初预算的9.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待费支出；公务用车系报废处理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加189.00元，增长6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加189.00元，增长6.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区博物馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区博物馆部门资产总额2,982,237.42元，其中，流动资产2,965,694.99元，固定资产16,542.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80889.47元，其中固定资产减少6229.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300135700201111

昆明市盘龙区博物馆2022年度部门决算公开表