中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度部门决算
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中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评表情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部
概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 坚定党的统一领导，不断夯实大统战工作格局。高度重视统战工作，先后召开区委常委会9次和区委统战工作领导小组会议1次，专题传达学习全国、省市统战部长和统战工作领导小组会议精神，带头研究部署统战工作要点，统一战线领域风险防控，人大、政协、民主党派、工商联换届，民族团结示范创建，统战领导小组成员单位职责等重点工作。出席统一战线工作会议，与民主党派基层组织、区工商联、新阶联调研协商座谈会等重要活动。及时调整区级领导联系统一战线代表人士安排，带头与党外代表人士联谊交友，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐，不断夯实党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。
2. 加强政治共识教育，不断夯实共同思想政治基础。以学习二十大精神为主线，召开“盘龙区统一战线传达学习中共二十大精神专题会议”，向区级各民主党派、党外知识分子、无党派、民族宗教、工商联、侨联、台联、新阶联等统一战线各界代表传达学习中国共产党第二十次全国代表大会精神。举办全区统战干部和统一战线成员能力素质培训班2期，支持民主党派基层组织开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教育14次，开展“铸牢中华民族共同体意识”主题教育8次，开展“新阶心向党、奋进新时代”主题教育12次，开展“昆商永远跟党走，携手奋进新时代”理想信念教育主题4次，深入挖掘交三桥社区“民族实业家王少岩微型纪念馆”的统战故事，申报创建市级统战文化基地，进一步发挥教育引领作用。在开展疫情防控工作中，全区各统战成员积极主动响应党和政府的号召，累计捐款物、减免租金近千万元，发动志愿者 300人次参与疫情防控工作。区委统战部充分利用“盘龙统战”、“融荣与共 幸福盘龙”、“盘龙工商联”微信公众号加大统战工作宣传。全年撰写上报简报信息220余条，拍摄制作统战工作领域宣传微视频25条，被省委统战部媒体采用信息20条，市委统战部采用信息100条。
3. 发挥参政议政作用，确保多党合作制度有效运行。落实区委与民主党派协商计划，开展“我为盘龙献一计”活动，召开2022年度中共盘龙区委与民主党派、工商联、新阶联调研成果协商座谈会，各民主党派基层委、工商联、新阶联共形成调研成果报告10篇。组织召开重要人事安排情况通报会，及时向盘龙区各民主党派、区工商联、无党派代表人士通报新一届区人大、区政府、区政协领导班子，区监委主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长等人事安排情况。指导民进、致公党、九三学社等党派基层组织完成换届和组织结构优化调整等工作。制发支持民主党派参与长江流域生态治理工作实施方案，发挥民主党派监督作用。
4. 探索新的载体和渠道，增强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作活力。坚持深入一线开展党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作和实践创新基地建设。在“融”字上下功夫做文章，在欣都龙城楼宇党群服务中心，打造云南省首家“春融同心城市会客厅”，进一步把工作抓手延伸到楼宇企业，创新楼宇统战工作平台，新成立10个盘龙区新的社会阶层人士工作站、联系点。推选10位统战成员作为盘龙区统一战线“同心宣传队”志愿者，深入社区、学校、企业、场所，开展“学党史、跟党走”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等主题宣讲活动10次。动员12家爱心企业和部分党外、新阶爱心人士踊跃捐款，在辖区社区创建云南省首批12个“同心·幸福食堂”，引导党外人士积极参与到市域社会治理工作中来，使党外代表人士在政治上“强”起来、思想上“红”起来、人心上“聚”起来、行动上“实”起来。
5. 创新交流交往方式，积极探索港澳台海外统战工作新路子。充分发挥台联、侨联的桥梁纽带作用，组织辖区台侨界代表人士和在昆学习工作的台籍青年和学生，开展了“山海同吟海沙龙荟”、“昆台情·故事会”、“五四爱国主义教育”、“我们的节日—端午节”、“台湾人在云南公益讲座”等形式多样的联谊交友活动。认真贯彻落实“双百计划”及相关政策，走访台侨界知名人士40人次，帮扶慰问困难台胞台属、归侨侨眷71人次，发放慰问金6.95万元。创建发挥侨法宣传角、侨胞之家、台胞台属公益服务站、台联文化基地等宣传阵地作用，加大涉台、涉侨法律法规宣传普及力度，加大对台企、侨企政策宣传力度，充分调动台侨界代表人士蓬勃力量参与到社会主义建设中来。
6. 对标先进促发展，加强统战队伍建设。区委统战部对标市委统战部，结合“真抓实干、争做排头兵”大讨论大竞赛活动的开展，把加强自身建设作为提高履行职责能力和水平的根本途径，不断完善机关干部人事制度、目标管理考核制度、机关管理制度等，建立健全分工合理、职责明确、程序规范、奖惩分明、运转高效的机制，形成既有统一意志、规范管理又有个人心情舒畅、生动活泼的良好氛围，使自身建设的各项工作都围绕中央赋予统战部门职责的要求来展开，朝着这个方向来努力，按照这个标准来检验，努力把统战部门建设提高到一个新的水平。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、台侨办、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
公开的表格如为空表，已在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度收入合计3,530,967.03元。其中：财政拨款收入3,530,967.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加223,278.30元，增长6.75%。其中：财政拨款收入增加378,078.30元，增长11.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少154,800.00元，下降100.00%。财政收入增加主要原因是人员调入，经费增加，其它收入减少的主要原因是此项收入列入年初预算一共公共预算支出。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度支出合计3,530,967.03元。其中：基本支出2,568,260.45元，占总支出的72.74%；项目支出962,706.58元，占总支出的27.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加223,278.30元，增长6.75%。其中：基本支出增加282,555.23元，增长12.36%；项目支出减少59,276.93元，下降5.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是人员调入，基本支出增加，项目经费减少的主要原因是按财政要求压缩项目经费开支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,568,260.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389,321.67元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,938.78元，占基本支出的6.97％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962,706.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。
（1）港澳台事务支出56,612.00元。用于开展对港澳台联络交友工作及各项交流活动支出。
（2）侨办侨联工作经费支出55,868.00元，此项经费用于开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作以及各项交流活动等费用支出；
（3）双百计划帮扶经费支出33,048.28万元，用于对符合帮扶政策的困难归侨、侨眷的帮扶以及对华侨华人高端人才进行重点联络联谊的经费支出。
（4）民主党派专项经费支出198,065.80元。专项用于我区基层民主党派建设，用于支持区级各民主党派思想建设、组织建设和履行职能等工作及活动所产生的经费支出。
（5）统战工作经费支出69,096.43元。主要用于统一战线工作的宣传，对各界别统一战线人士的教育引领和联谊交友活动，走访慰问知名、困难统战人士以及完成区委及上级统战部交办的其他工作的相关支出。
（6）新的社会阶层工作经费支出87,654.00元。此项经费用于加强新的社会阶层人士的教育引导，促进新的社会阶层人士健康成长，搭建新的社会阶层人士之间沟通交流合作的多赢平台，引导新的社会阶层人士坚持"爱国、敬业、诚信、守法、贡献、团结"，维护新的社会阶层人士的合法权益，提高新的社会阶层人士的整体素质和竞争力，带领新的社会阶层人士为促进科学发展、创新社会管理、维护社会稳定、促进社会和谐作出积极贡献。
（7）党外知识分子工作站经费共支出56,624.00万元，此项经费主要用于省市区三级党外知识分子工作站的创建，为党外知识分子提供交流学习平台，做好宣传教育引领，更好为辖区社会经济发展服务。
（8）统战培训专项经费共支出65,600.00元。此项经费主要用于组织统战教育主体班次培训支出。
（9）编外用工支出90,588.07元，此项经费主要是用于相关部门批复使用编外用工劳务费等支出。
（10）上对下转移支付资金共支出249,550.00元。按照相关资金文件支出。
上经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、出纳岗位职责、会计岗位职责、大额资金使用管理办法等规章制度进行开支。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出3,530,967.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加378,078.30元，增长11.99%，主要原因是人员调入，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出2,622,104.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于人员工资发放、公用支出、港澳台事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出593,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于离休人员工资433,140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费160,835.00元。
9. 卫生健康（类）支出153,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗缴费96,939.00元、公务员医疗补助56,933.00元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出161,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,700元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,700元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度“三公”经费预算25,700元全部为公务接待费，该年度内无公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,985.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,985.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内无公务接待发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2022年机关运行经费支出178,938.78元，增加3,227.99元，增长1.84%,主要原因是人员调入经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费17,431.57元,邮电费7,695.21元,差旅费12,232.00元,维修（护）费8,230.00元,福利费34,600.00元，其他交通费用92,250.00元，其他商品和服务支出6,500.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部资产总额400,406.94元，其中，流动资产27,033.94元，固定资产335,173.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,871.61元，其中固定资产增加5,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8,728.17元，其中：政府采购货物支出8,728.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300121301111
中共盘龙区委统战部2022年决算公开表
