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盘龙区社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、申报、核定、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

6. 负责对本区社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核，建立健全社会保险经办风险管理制度；协同有关部门对社会保险工作进行督促检查，配合做好养老保险费、工伤保险费清欠工作；对辖区内的离退休人员进行生存状况调查。

7. 负责本区社会保险信息系统管理，健全完善全区参保单位和参保人员数据平台；负责信息系统数据分析，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

8. 负责本区社会保险经办服务标准化建设工作，贯彻全省社会保险经办服务标准化建设实施方案，执行全省社会保险经办工作的管理、技术和服务标准。

9. 负责本级社保业务档案管理工作，按照全省社会保险业务档案管理办法，制定档案管理制度及工作规程，开展业务档案管理。

10. 开展社会保险宣传，制定社会保险宣传计划并组织实施。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二） 2022年度重点工作任务概述

1. 扎实推进参保扩面增效工作，不断扩大参保覆盖面。截至2022年12月，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数34.18万人，完成全年目标任务数32.71万人的104.49%，其中企业职工基本养老保险参保人数27.44万人，比2021年末净增5.59万人，完成目标任务4.27万人的130.91%。工伤保险参保人数为22.23万人，比2021年末净增2.47万人，完成目标任务20.61万人的107.86%。重点锁定新业态从业人员、中小微企业等应参未参重点群体，按照“识别一个、建立一个”的原则，将8.691万人纳入实名库。

2. 稳待遇，确保养老保险待遇按时、足额发放。盘龙区社会保险局以落实“城镇居民增收”为根本落脚点，确保社会保险各项待遇按时、足额发放，做好企业、机关退休人员基本养老金待遇的支付工作。

3. 以工伤政策为着力点，稳步推进工伤待遇支付工作。根据《工伤保险条例》等文件精神，按时足额支付工伤保险待遇。

4. 强监管，加强基金监督管理。盘龙区社会保险局以社会保险基金管理提升年社会保险基金监督专项检查工作为契机，全面排查养老金发放异常情况、待遇核定发放情况、待遇发放内部控制情况、基金财务管理自查情况等“十个方面”，业务制度设计遵循授权审批控制的基本原则，确保具体业务操作之间都形成内在制约关系，通过建章立制防范经办中的风险，强化社会保险基金管理，深挖细查违规领取社保待遇案件，削减风险存量，遏制风险增量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、企业统筹科、灵活就业人员统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工养老保险待遇管理科、机关事业养老保险统筹科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：盘龙区社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区社会保险局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市盘龙区社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区社会保险局2022年度收入合计99254669.57元。其中：财政拨款收入98717969.57元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入536700元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加39909069.64元，增长67.25%。其中：财政拨款收入增加40149769.64元，增长68.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少240700元，下降30.96%。主要原因是：2022年度决算口径调整，财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求列入决算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险局2022年度支出合计98106830.74元。其中：基本支出7406202.10元，占总支出的7.55％；项目支出90700628.64元，占总支出的92.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加42209690.72元，增长75.51%。其中：基本支出增加694955.44元，增长10.36%；项目支出增加41514735.27元，增长84.40%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年度决算口径调整，财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求列入决算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机关正常运转的日常支出7406202.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6864541.89元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541660.21元，占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90700628.64元。其中：基本建设类项目支出0元，社会保障和就业支出项目支出90120634.24元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 未纳入机关事业单位养老保险统筹项目专项资金，共支出41356609.47元；

2. 2021年新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴财政补助资金及，共支出9158575.92元；

3. 辅助性岗位工作人员薪酬专项资金、新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴省级财政补助资金、企业离休人员生活补助资金、市属21户转型公司退休人员养老金差额财政补助资金、市属企业中组发(2002)13号文及8.13会议精神人员生活补助资金及企业退休人员独生子女专项资金，共支出39093854.87元；

4. 其他就业补助，共支出115016.55元；

5. 社保业务工作经费，共支出396577.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出97570130.74元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加42746300.9元，增长77.97%,2022年度决算口径调整，财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求列入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0元；

2. 外交（类）支出0元；

3. 国防（类）支出0元；

4. 公共安全（类）支出0元；

5. 教育（类）支出0元；

6. 科学技术（类）支出0元；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元；

8. 社会保障和就业（类）支出95831100.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。主要用于人员工资、养老保险、职业年金及发放企业、机关退休人员统筹外费用；

9. 卫生健康（类）支出582040.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0元；

11. 城乡社区（类）支出0元；

12. 农林水（类）支出0元；

13. 交通运输（类）支出0元；

14. 资源勘探工业信息（类）等支出579994.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于相关单位退休人员退休补助；

15. 商业服务业（类）等支出0元；

16. 金融（类）支出0元；

17. 援助其他地区（类）支出0元；

18. 自然资源海洋气象（类）等支出0元；

19. 住房保障（类）支出576995万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于人员住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0元；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元；

23. 其他（类）支出0元；

24. 债务还本（类）支出0元；

25. 债务付息（类）支出0元；

26. 抗疫特别国债安排（类）的支出0元；

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为426元，完成年初预算的8.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算426元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算426元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为426元，完成年初预算的8.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为426元，完成年初预算的8.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不存在大于或小于年初预算数的情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加426元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加426元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年6月7日接待巧家县人力资源和社会保障局5名同志交流学习餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会保险局2022年机关运行经费支出514827.43元，增加18757.93元，增长3.78%,主要原因是：根据单位实有人员情况定额编制预算，在预算内按规范支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区社会保险局资产总额13595127.24元，其中，流动资产11178293.62元，固定资产2416833.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少972517.87元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13397元，其中：政府采购货物支出13397元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3. 国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

监督索引号53010300331600201111

昆明市盘龙区社会保险局2022年度部门决算表