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昆明市盘龙区信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接待和办理辖区范围内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导的来信来访事项，为群众排忧解难，提供政策、法律咨询服务，保证信访渠道畅通。2、负责拟定全区信访工作的有关政策和规章；布置、检查、协调和指导全区信访工作。3、承办区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，并负责督促检查办理情况。4、负责处理群众来电、来信、接待群众来访、及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，调查研究社情民意和信访突出问题，及时分析提供信访信息，为领导决策服务；负责向区属部门交办信访案件，直接调查、处理或参与信访事项。5、依法处置化解疏导辖区范围内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题，协调处理突发性信访事件，及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；参与处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6、承担昆明市盘龙区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的工作。7、负责全区信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩等；加强信访队伍建设，统计上报信访工作情况和信息简报。8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治责任担当，圆满完成政治任务

我局按照年初工作计划，深入结合云南省“信访‘三率’提升年”活动和昆明市“作风革命建设年”活动及盘龙区“争做排头兵”大讨论大竞赛活动要求，全局有条不紊推动信访各项常规工作及重点工作的顺利开展。从区、市、省“两会”到全国两会的召开，再到党的二十大盛会的召开，区信访局紧密协同配合各部委办局、各街道办事处，在综治、信访、公安等各条战线工作人员的共同努力下，狠抓预防、精准研判，妥善处置，多管齐下，确保了我区各重点地域、重要时段以及敏感节点、重大会议期间保持社会稳定。党的二十大期间，对盘龙区安保维稳指挥部下达的指令单、任务单14件，区信访局全部予以迅速办理落实。并按照昆明市信访局统一部署安排，及时抽调2名人员增强驻京工作力量，全力做好为期1个月的杜绝进京非访工作任务，实现盘龙区“零进京”工作目标。

2.积极探索创新工作方式

年内，区信访局从两个方面积极探索创新工作方式，一是在盘龙区门户网站增添“人民意见征集链接”，拓宽群众反映诉求渠道；二是围绕省、市、区委政府打造一流营商环境目标，进一步规范信访局接访服务中心建设，联合区委政法委、区司法局等单位探索推进综治、人民调解、信访、网格化管理“四中心”融合，形成合力，联动办信。在推进民生实事项目中，局党组、局领导班子把区信访局接访大厅便民服务工作提升与坚持抓好新冠疫情防控工作落实深入结合起来，从配备完善叫号机、安放存包柜、设置测温安全门等实事小事做起，既方便了来访群众，又规范了办信顺序，还落实了疫情防控要求，较大的提升了信访局接访服务大厅的服务水平和硬件条件。

3.顺利推动突出矛盾问题化解

围绕省、市、区重点信访案件情况，区信访局认真梳理区级领导包案化解的信访案件共34件，并全部纳入区级领导包案化解工作责任范围，一定程度上推进了信访案件化解处置。截止目前已化解16件，其余尚未化解的案件也正在积极化解推进中。

4.全力治理赴省进京上访

一是压实属地管理、主管负责的工作责任，就地化解信访诉求矛盾，确保不进京非接待场所登记，不赴省到市集访闹访；二是协调政法部门，对缠访、闹访、群访等非访行为，固定证据，依法处理；三是对“两会”等重要时间节点的信访保障工作形成常规化制度机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访科（中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府人民群众来访接待室）、督查督办科。没有所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市盘龙区信访局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区信访局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区信访局（本级）2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区信访局部门2022年度收入合计2,851,958.99元。其中：财政拨款收入2,851,958.99元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少964,026.83元，下降25.26%。其中：财政拨款收入减少

662,111.23元，下降18.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少301,915.60元，下降100.00%。主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区信访局部门2022年度支出合计2,846,343.88元。其中：基本支出2,269,973.72元，占总支出的79.75%；项目支出576,370.16元，占总支出的20.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少927,914.15元，下降24.59%。其中：基本支出增加373,423.90元，增长19.69%；项目支出减少1,301,338.05元，下降69.30%；上缴上级支出减少0.00元，增下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上级下拨的专项资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,269,973.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,107,912.71元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,061.01元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576,370.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。该项经费的支出涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,846,343.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少626,654.15元，下降18.04%，主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,261,459.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出223,257.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出182,905.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出178,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于本部门人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，支出决算为2,732.51元，完成年初预算的8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,732.51元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，支出决算为2,732.51元，完成年初预算的8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,732.51元，完成年初预算的12.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务接待相关费用，只产生了公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,712.42元，下降76.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,712.42元，下降76.12%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务接待相关费用，只产生了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区信访局部门2022年机关运行经费支出162,061.01元，增加2,037.09元，增长1.27%,主要原因2022年度维修(护)费增加了。部门机关运行经费主要用于办公费

9,700元、水费3,864元、邮电费9,974元、差旅费5,424.50元、维修(护)费11,100元、培训费2,000元、福利费26,676元、公务用车运行维护费2,732.51元、其他交通费用89,400元、其他商品和服务支出1,190元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区信访局部门资产总额403962.82元，其中，流动资产10813.74元，固定资产385169.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18075.29元，其中固定资产增加33407元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年昆明市盘龙区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300163401111

昆明市盘龙区信访局2022年度部门决算报告20231022053846061

昆明市盘龙区信访局2022年度部门决算表20231022053900413