昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）表20240116111136934

监督索引号53010300331600101000

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年提供有效就业岗位29385个，完成目标任务的113.02%；新增城镇就业36179人，完成目标任务的128.75%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业6385人，完成目标任务的116.09%；帮助5645名就业困难人员实现就业，完成目标任务102.82%；开发公益性岗位341个；城镇登记失业率控制在3.92%。

开展技能培训23个班1094人，涉及28余个工种。实现农村劳动力转移就业2727人，其中贫困劳动力20人，完成全年目标任务的113.6%；转移培训4274人（其中完成技能培训1274人，引导性培训3000人），完成全年目标任务的103.7%；实现农村劳动力转移收入3724.51万元，完成全年目标任务的103.46%。发放创业担保贷款308户4950万元。其中“贷免扶补”110户2010万元，小额担保贷款197户2740万元，小微企业创业贷款1户200万元。向禄劝县提供就业岗位11040个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业702人，完成市委、市政府下达目标任务的100.28%。其中贫困劳动力562人，完成目标任务的100.36%。

盘龙区城镇职工基本养老保险保险参保人数33.81万人、工伤保险参保人数21.97万人、城乡居民基本养老保险9.99万人、失业保险23.3万人，分别完成目标任务的103.36%、106.60%、102.04%、106.7%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、信访科、政策法规科（加挂行政审批服务科牌子）、事业单位人事管理科（加挂盘龙区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）、专业技术人员管理科、养老和工伤管理科、社会保险基金监督科、昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁委员会办公室、网络信息管理和平台建设科、盘龙区农民工服务管理办公室。

所属单位3个，分别是：

1.盘龙区人力资源和社会保障局下辖盘龙区劳动保障监察大队；

2.盘龙区劳动人事争议仲裁院；

3.盘龙区人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制11人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门2022年度收入合计15,577,649.29元。其中：财政拨款收入15,577,649.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,799,113.06元，增长13.06%。其中：财政拨款收入增加1,799,113.06元，增长13.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门2022年度支出合计15,577,649.29元。其中：基本支出11,930,765.63元，占总支出的76.59%；项目支出3,646,883.66元，占总支出的23.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,799,113.06元，增长13.06%。其中：基本支出增加1,614,399.14元，增长15.65%；项目支出增加184,713.92元，增长5.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,930,765.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,213,148.61元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,617.02元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,646,883.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般公共服务支出2,902,835.66元，为其他一般公共服务支出，占项目支出的79.60%；科学技术支出50,000.00元，为科技成果转化与扩散，占项目支出的1.37%；社会保障和就业支出694,048.00元，占项目支出的19.03%，包含就业管理事务40,070.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出429,978.00元，其他就业补助支出224,000.00元。部门重点项目支出情况如下:

1.工资决策系统维护费支出80,000.00元，实现网上办公，节约审批时间、优化审批流程，提升办公效率。按时完成事业单位工作人员岗位（职务）变动工作审批及我区机关工人按年度考核结果晋升级别工资及级别工资档次的审批，全区事业单位工作人员正常增加薪级工资的审批，全区机关单位工作人员年终一次性奖金审批工作及全区事业单位奖励性绩效总量审批工作;

2.劳动人事争议仲裁院办案补助经费75,000.00元，2022年，盘龙区劳动人事争议仲裁院共收到仲裁案件2111件，其中受理案件数量为1975件，不予受理案件数量为136件，结案率为93.11%，调解率为63.84%。仲裁院以劳动仲裁调处力量为核心，通过联合区司法局、区总工会、区法院、区各街道、律师事务所等部门劳动人事纠纷调处力量，已形成“1+X”多元联动机制，形成劳动争议处理闭环。依法保护当事人的合法权益，公正及时处理辖区内的劳动人事争议，多举措推动盘龙区和谐稳定劳动关系构建，促进营商环境优化；

3.档案室租金88,920.00元,租赁办公的房屋场地范围为北京路471号盘龙区会议服务中心所属的二楼办公室4间，第一间面积77平方米，使用单位盘龙区人才服务中心（做档案室使用）。第二间内面积38.5平方米，使用单位盘龙区城乡居民社会养老保险局（做档案室使用）。第三间面积93平方米，使用单位盘龙区医疗保障局。租金每平方米为30元/平方米*247平方米=7410元*12个月=88920元，共计每年88920元。统一由我局进行预算及支付；

4.社会保险基金安全评估工作专项经费支出15,000.00元,2022年社会保险基金监督科聘请第三方机构对下属各经办机构及相关科室开展了盘龙区2022年度社会保险基金安全评估工作。此次安全评估以《昆明市社会保险基金安全评估工作实施方案》（昆人社通〔2020〕36号）的文件要求为准，采取对基金风险管控状况、大数据比对风险排查及整改情况、2022年盘龙区社保基金安全评估发现问题整改落实情况进行评估的方式，全面涵盖了盘龙区2022年度企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民社会养老保险基金和被征地人员基本养老保险基金。通过此次安全评估，进一步巩固和深化了盘龙区社保基金监督工作，达到加强基金风险防控，强化监督管理，促进完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，提升基金安全程度的效果；

5.事业单位公开定向招聘选调人员专项经费支出688,000.00元,根据《事业单位人事管理条例》《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》《云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法》《昆明市事业单位公开招聘（选调）考试考官信息库管理及使用办法》等文件精神，于2022年8月13日举行事业单位面试工作。本次面试设面试考场19间，配备考官107名。其中主考官19名，一般考官88名，备用考官12名。每个考场按需要配备5名考官，设主考官1名。此次综合类事业单位计划招聘工作人员39名，涉及31个岗位，按岗位招聘计划数与进入面试人数1:2或1:3的比例确定进入资格复审人选，经资格复审，共计119名考生资格复审合格进入面试，其中通过递补进入面试15人；卫生健康类事业单位计划招聘工作人员56名，涉及34个岗位，按岗位招聘计划数与进入面试人数1:2或1:1的比例确定进入资格复审人选，经资格复审，共计98名考生资格复审合格进入面试，其中通过递补进入面试9人；教育体育类事业单位计划招聘工作人员10名，涉及7个岗位，按岗位招聘计划数与进入面试人数1:3的比例确定进入资格复审人选，经资格复审，共计30名考生资格复审合格进入面试，其中通过递补进入面试1人。其中，等额面试8人；

6.劳动保障平台工作专项经费支出127,870.00元,大力加强基层信息平台建设，切实保障基层就业和社会保障平台的日常维护管理和安全运行。目前全区12个街道、100个社区共开通112条专线，因社区调整，新开通专线1条，拆机1条。通过持续不断的建设，各基层服务网点基本实现了社保业务全覆盖，相关业务市民不出社区即可办理，切实做到了“群众少跑腿、数据多跑路”，各基层平台年办理各类业务近60万人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,577,649.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,946,613.06元，增长14.28%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,902,835.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于职业技能提升行动专项经费，“三支一扶”高校毕业生工作专项经费，工伤认定工作专项经费，人事档案日常管理工作专项经费等项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于“盘龙人社”微信平台运营维护专项经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11,110,986.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。主要用于“三支一扶”社会保险和生活补助经费，高校毕业生来昆留昆就业创业补贴工作专项经费，行政运行，一般行政管理事务等；

9.卫生健康（类）支出775,951.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出737,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,800.00元，支出决算为2,988.02元，完成年初预算的3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,988.02元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,800.00元，支出决算为2,988.02元，完成年初预算的3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,988.02元，完成年初预算的3.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,720.95元，下降76.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,720.95元，下降76.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门2022年机关运行经费支出717,617.02元，增加2,786.57元，增长0.39%,主要原因是机关办公经费投入增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、培训费、邮电费、差旅费、维护费和其他交通支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额1,964,226.00元，其中，流动资产486,464.06元，固定资产1,477,761.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,010,045.59元，其中流动资产减少945,655.59元,固定资产减少64,390.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,463.99元，其中：政府采购货物支出25,463.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600101111