监督索引号53010303200201000

昆明市盘龙区交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；

2.配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；

3.配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；

4.配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；

5.承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；

6.负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；

7.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；

8.负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；

9.负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；

10.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；

11.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；

12.参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作安排资金全额到位，我单位按项目进展情况申请资金额度，严格按照年初预算实现支出。在资金使用过程中，严格遵守各项规章制度，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。基本支出保障了区交运局正常工作运转。

1.做好2022年农村公路路网建设工作

一是继续开展农村交通基础设施建设工作。2021年路网联通工程续建工程，工程总投资1050.67万元，项目修建共5条6.835公里的四级农村公路，公路路基宽4.5米，路面结构为水泥混凝土路面。惠及6个村落共约400户村民，该项目的建设提高了当地路网密度，使得村民出行选择增多，更加便捷及高效，同时为村民运输农作物及经济作物提供良好条件。清裕路建设工程，工程总投资572.64万元，建设内容为建设公路等级为四级，路基宽度7.0米，路面宽度7.0米的沥青混凝土路面，惠及2个村落约100户村民，项目的建设改善了沿线村民的出行条件，出行更加通畅舒适，同时一定程度解决白沙河片区因老路面破损引起的扬尘污染、噪音扰民问题。

二是开展2022年路网联通工程项目前期工作。结合工作安排，我局目前正在推进2022年路网联通工程项目，2022年路网联通工程计划实施两部分内容，一部分为嵩阿线交通安全隐患整治工程，本工程以《昆明市人民政府办公室关于挂牌督办安全生产重大隐患的通知》为依据， 调查嵩阿线（盘龙区与嵩明交界处）至X7204 段，调查长度约28公里，对沿线临崖、临水、临房、急弯陡坡、交岔路口等隐患点采取相应的安全处置措施，以保障通行安全，进一步保障居民生命财产安全。维护社会稳定。项目实施路段长度约28公里，现为沥青混凝土路面，公路等级为四级公路，路基宽6.5米，路面宽6.0米，结合各部门意见及相关规范要求，对各个隐患点采取相应的安全处置措施。另一部分为哈马者至源清水库公路，建设内容里程约 3.2 公里，项目位于双龙街道。起点接哈马者村二组村内水泥路，止点接润源路，原道路路基宽度6～8m，原路面结构多为土和砂石材质面层。土质材质较多，晴天灰尘较大，雨天积水和泥泞严重。原路面基础稳定性较差，局部路段由于坑塘出现积水现象，项目将建设路基宽6.5米，沥青混凝土路面的四级农村公路。项目将完善当地区域公路网的建设，改善当地区域交通运输条件，同时还将带动地方经济的发展，对社会稳定、加强民族团结、实现沿线社会经济可持续发展具有积极意义。

2.做好农村公路养护工作

认真做好大、中修养护工程。一是2021年的养护大中修工程鸡冠山-大竹园公路大修工程于3月份完工，今年4月份完成。二是2022年养护大中修计划项目是麦冲公路大修工程，目前已完成施工图设计等前期工作，计划今年12月份开工建设，年底前完成该项目。三是完成青裕路中修工程、2019-2020年小修养护工程的审计工作。

我局高度重视农村公路的小修和日常养护，实现了“有路必养”目标，列养率达100%。一是对金浑公路、嵩阿线、白小线、蓝黑公路等道路进行了小修养护，共计完成公路小修路面修补约20000平方米。二是对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，共计完成了约6000米沥青路面灌封。三是完成了12件领导临时安排的工作、12345相关投诉件和巡查中发现的临时问题的养护工作。四是对日常道路巡查发现的临时问题及时开展养护工作。

完成了今年计划开展的小双公路美丽公路创建工作，对全长9.5公里的小双公路增设安保设施，增设及更换老旧的标识标牌，局部路段增加绿化等，共计增设波形梁护栏92米，增设道路反光镜3套，增设悬臂杆指路牌3套，更换指路牌等标牌12块，老旧悬臂式标志牌杆件刷漆12套，路边电线杆上反光警示条粘贴264米，混凝土防撞护栏上增设三级反光膜铝合金面板宣传标志牌约3公里，增设道口桩78根，补植绿化乔木约100株。截止目前，上述工作已经全部完成。

3.做好农村公路交通安全隐患整治和水毁应急抢修工作

通过联合市交警十大队、各街道办事处积极排查水毁应急抢险点。2022年共投入340万余元，其中争取上级水毁补助资金59.6万元，对全区辖区内22个水毁点进行专项治理。

根据市级督办工作安排，对我区存在交通安全隐患的嵩阿线进行交通安全隐患整治，整治内容为：钢筋混凝土护栏、振荡标线、各类标志牌、反光钮、挡土墙砌筑、截弯改直等工程。共投资约230万余元，目前已完成项目招投标计划，计划12月开工，2023年3月全部完工。

4.做好常态化路政管理、路域环境整治工作

一是维护路产路权。2022年共立案查处3起损坏公路路产案件，挽回经济损失12000余元；二是开展形式多样的路政宣传活动。在党的二十大召开之际，联合街道开展以“我为群众办实事”为主题的 “路政宣传月”活动；三是依法行政和行政审批。2022年办理交通行政许可12件，其中:开设平面交叉口1件；更新采伐行道树1件；挖掘占用公路许可10件，年内无行政处罚、行政强制案件；四是开展农村公路路政三级联动协管工作，依规开展治理货车非法改装、超限超载及扬尘治理工作。2022年1月11月期间盘龙区治超办开展联合整治行动72次；各部门共出动执法人员1584人次，其中路政302人，运管256人，交警480人、城管510人，检查货运源头企业36户次，检查车辆1358辆，查处非法改装车辆3车。处罚：1500元，已恢复原状，检查辖区维修企业56户，未发现擅自非法改装情况；查处超限超载24辆，处罚：21000元，扣分66分，卸载480.34吨。

依规开展打击非法营运工作。2022年配合区运管分局依法对非法营运的汽车、客货两用车、无营运证照、伪造营运证照的小客车、不合规的网约车、违规经营的巡游出租汽车以及其他从事非法营运的社会车辆进行整治，并依据相关法规对非法营运等违法行为予以处罚。区运管分局共查获非法营运车辆361辆，立案361起。处罚决定书金额550.77万元，结案371起，结案金额367.25万元。

5.做好“两站两员”建设管理工作

按照《省安全生产委员会关于扎实推进农村劝导站及公路交岔路口“五小工程”建设的通知》（云安〔2016〕5号），根据“四必设”（进入国省县道乡镇村口、通客道路乡镇村口、乡镇赶集地出入口、多条乡村道路交汇路口）要求，结合我区实际合理设置了六个交通安全管理站、七个一级劝导站、四十三个二级劝导站。

为认真贯彻落实中央、省、市有关加强农村道路交通安全工作的部署要求，进一步规范和确保“两站两员”有效运行，我局2022年拟定上报区政府审议下发《盘龙区农村道路交通安全“两站两员”工作考核实施方案》（盘政办通〔2022〕77号），并制定了《盘龙区农村道路交通安全“两站两员”工作考核实施细则》，规范管理考核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处

2.昆明市盘龙区公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2022年度收入合计23043544.52元。其中：财政拨款收入23043544.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1477598.19元，增长11.16%。其中：财政拨款收入增加2406198.19元，增长11.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少928600元，下降100%。主要原因是本年度政府安排项目转移支付资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2022年度支出合计22937236.49元。其中：基本支出5327142.41元，占总支出的23％；项目支出17610094.08元，占总支出的77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2278143.01元，增长11.03%。其中：基本支出减少893151.07元，下降14.36%；项目支出增加3171294.08元，增长2.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度政府安排项目转移支付资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5327142.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5003888.24元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323254.17元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17610094.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年昆明市第二批农村公路省、市级补助资金1529478.72元

2.2022昆明市农村公路养护第一批市级补助资金1130000元

3.盘龙区2021年路网联通工程专项资金280000元

4.盘龙区2021年路网联通工程专项资金930000元

5.盘龙区2021年路网联通工程专项资金2400000元

6.编外用工经费49583.24元

7.追加清峪路建设工程专项经费1713372.92元

8.农村公路养护经费1580000元

9.2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金420000元

10.2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金2870000元

11.交通安全治理专项经费1699840.64元

12.追加2021年农村地区交通安全隐患整治（安保）工程专项经费1664300元

13.农村公路路政管理工作专项经费24750元

14.交通战备工作经费7997元

15.2022年民航发展基金通用航空发展专项资金1310000元。

16.疫情防控工作经费771.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出18966986.21元,占本年支出合计的83%。与上年相比增加2006492.32元，增长12%,主要原因是本年度政府安排项目转移支付资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080501行政单位离退休126000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于发放退休人员临时生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412852.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗118913.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于公务员和机关工勤人员基本医疗保险缴费、重特病缴费、生育保险缴费等。

2101102事业单位医疗108413元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费、重特病缴费、生育保险缴费等。

2101103公务员医疗补助130790.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职在编人员医疗补助缴费。
   2130504农村基础设施建设1210000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于2021年路网联通工程项目建设。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于2021年路网联通工程项目建设。

2140101行政运行4007884.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.13%。其中人员经费3684630.73元，公用经费323254.17元，主要用于保障机构运行。

2140102一般行政管理事务49583.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于保障编外用工人员工资。

2140104公路建设1713372.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于农村公路建设相关项目支出。

2140106公路养护4870000元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于农村公路养护相关项目支出。

2140110公路和运输安全3364140.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%。主要用于农村公路灾毁应急抢险及交通安全保障等项目支出。

2140112公路运输管理24750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村公路路政管理支出。

2140199其他公路水路运输支出7997元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于交通战备项目支出。

   2210201住房公积金422288元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83232元，支出决算为20266.94元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20266.94元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83232元，支出决算为20266.94元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20266.94元，完成年初预算的30.71%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务用车使用次数减少，燃油费和维护费相应有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35433.06元，下降63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少35433.06元，下降63.61%；公务接待费支出决算数减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用成使用次数减少，燃油费和维护费相应有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展交通执法、公路建设和养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2022年机关运行经费支出323254.17元，减少111820.5元，下降25.7%,主要原因是响应国家过“紧日子”政策，缩减部分经费。部门机关运行经费主要用于办公费42778.39元，水费9356元，邮电费22343.84元，维修(护)费16609元，培训费2600元，福利费81000元，公务用车运行维护费20266.94元，其他交通费用126000元，其他商品和服务支出2300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额2348760820.85元，其中，流动资产7705500.84元，固定资产1069143元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22620元，其他资产2339963557.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15591811.53元，其中固定资产减少7997元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7997元，其中：政府采购货物支出7997元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7997元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010303200201111

昆明市盘龙区交通运输局2022年度部门决算公开表20231022095409922