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昆明市公安局盘龙分局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市公安局盘龙分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局盘龙分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，始终坚持围绕中心、服务大局、忠诚履职，紧扣平安盘龙建设这一核心，以队伍正规化、执法规范化为保障，始终保持严打、严防、严管、严治高压态势。打造严打整治、打击盗抢骗、治安防控三位一体，反恐维稳、基础工作、社会治理、改革创新四角俱全的打防管控工作体系，努力实现平安盘龙长治久安，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作。

一是圆满完成cop15第二阶段安保任务。认真贯彻落实省厅、市局关于cop15安保任务部署，全力维护社会大局安全稳定。

二是严打各类突出违法犯罪。始终把打击锋芒对准群众反映强烈的电信网络诈骗、“黄赌毒”等领域违法犯罪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：21个派出所、13个机关业务大队及2个看守所，分别是：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、巡特大队、栗树头所、董家湾所、东华所、拓东所、穿金所、联盟所、白龙所、金星所、茨坝所、小坝所、龙头所、双龙所、双哨所、松华所、金辰所、金沙所、长青所、映象所、滇源所、阿子营所、青龙所、龙泉所、盘龙第一看守所、盘龙第二看守所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公安局盘龙分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0。是：昆明市公安局盘龙分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

参照上级公安机关公开要求，按机构编制及公务用车相关核定标准执行，具体数据不宜对外公开。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局盘龙分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局盘龙分局部门2022年度收入合计576,388,122.70元。其中：财政拨款收入573,195,200.48元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,192,922.22元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计减少65,725,884.04元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少60,185,382.66元，下降9.50%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少5,540,501.38元，下降63.44%。主要原因是:在疫情期间，财政资金紧缩，为确保政府“三保”政策顺利实施，本着过紧日子的原则，大力缩减开支。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局盘龙分局部门2022年度支出合计587,654,252.85元。其中：基本支出349,123,082.18元，占总支出的59.41%；项目支出238,531,170.67元，占总支出的40.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,070,143.61元，下降2.50%。其中：基本支出减少2,162,752.76元，下降0.62%；项目支出减少12,907,390.85元，下降5.13%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:在疫情期间，财政资金紧缩，为确保政府“三保”政策顺利实施，本着过紧日子的原则，大力缩减开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市公安局盘龙分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349,123,082.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323,317,113.86元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,805,968.32元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市公安局盘龙分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,531,170.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于全区社会治安治理、反恐维稳等相关经费开支（涉密工作在此不做详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局盘龙分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出582,161,645.10元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少20,303,880.37元，下降3.37%，主要原因市：严格执行“三保”政策，厉行节约，防止铺张浪费，压缩成本，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出461,180,657.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于全市公安机关依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支及人员经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出35,020,742.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于科技强警和城市报警监控项目建设；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37,845,856.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于民警职工社会保险的支出；

9.卫生健康（类）支出22,130,241.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于民警职工医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25,984,147.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为422,000元，支出决算为3,174,789.00元，完成年初预算的752.32%，因财政统计口径差异，超预算完成。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算330,000.00元，占总支出决算的10.39%；公务用车运行维护费支出决算2,844,789.00元，占总支出决算的89.61%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局盘龙分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为422,000元，支出决算为3,174,789.00元，完成年初预算的752.32%，因财政统计口径差异，超预算完成。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为330,000.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,844,789.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政统计口径不一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加754,000.00元，增长31.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少162,600.00元，下降33.01%；公务用车运行维护费支出决算增加916,600.00元，增长47.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：财政统计口径不一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆数和公务用车保有量涉密,不在此公开。一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局盘龙分局部门2022年机关运行经费支出25,805,968.32元，减少2,255,153.14元，下降8.04%,下降主要原因分析：2022年昆明市公安局盘龙分局严格遵守中央八项规定厉行节约，严控机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电及办公区物业运行管理等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市公安局盘龙分局部门资产总额162,653,651.91元，其中，流动资产121,038,028.69元，固定资产41,594,831.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,791.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30833296.97元，其中固定资产减少30,833,296.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,272,406.00元，其中：政府采购货物支出8,579,706.00元；政府采购工程支出7,792,700.00元；政府采购服务支出1,900,000.00元。授予中小企业合同金额18,272,406.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

参照上级公安机关公开要求，按机构编制及公务用车相关核定标准执行，具体数据不宜对外公开。按照云南省国家保密局下发的云保局函【2018】34号文件《关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》要求，“204公共安全支出”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”9个项级科目涉及国家秘密，不应公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。

（十一）教育(类)支出, 指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

监督索引号53010300131201111

昆明市公安局盘龙分局表20231020120258929