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昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）完成全区编印《盘龙年鉴》暨出版工作。

（2）完成《松华坝水源区保护志》出版前准备工作。

（3）指导全区各部门单位编纂出版专业志、部门志、街道志。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区地方志办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2022年度收入合计1,778,181.30元。其中：财政拨款收入1,778,181.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少345,227.27元，下降16.26%。其中：财政拨款收入减少345,227.27元，下降16.26%；上级补助收入增0.00元， 0.00%；事业收入0.00元， 0.00%；经营收入0.00元， 0.00%；附属单位上缴收入0.00元， 0.00%；其他收入0.00元， 0.00%。

主要原因分析：

财政拨款收入减少345,227.27元，1.基本支出增加81302.73元；2.项目支出减少426530.00元。

其中基本支出增加81302.73元是人员增加，项目支出减少426530.00元原因是两个项目减少1.《盘龙年鉴》工作经费减少；2.《松华坝水源区保护志》经费减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2022年度支出合计1,737,042.51元。其中：基本支出1,652,042.51元，占总支出的95.11%；项目支出85,000.00元，占总支出的4.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少374,649.65元，下降17.74%。其中：基本支出增加51,880.35元，增长3.24%；项目支出减少426,530.00元，下降83.38%；上缴上级支出0.00元， 0.00%；经营支出0.00元， 0.00%；对附属单位补助支出0.00元， 0.00%。

主要原因分析：

与上年相比，支出合计减少374,649.65元，下降17.74%。1.基本支出增加51880.35元；2.项目支出减少426530.00元。

其中基本支出增加51880.35元是人员增加，项目支出减少426530.00元原因是两个项目减少1.《盘龙年鉴》工作经费减少；2.《松华坝水源区保护志》经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652,042.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,548,306.21元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,736.30元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。本年区志办职能工作目标共四项：

（1）2022年，区志办职能工作目标共4项：对编纂街道志、部门志的单位进行指导按时完成《执政纪要》《云南年鉴》《昆明年鉴》的撰稿工作。

（2）完成2021年版《盘龙年鉴》稿件收集工作，保证年鉴内容真实准确，按时出版；

（3）筹划《松华坝水源保护区志》后续新书发布工作。

（4）为全区社会经济发展提供服务，为白邑村情发布提供指导。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,737,042.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少374,649.65元，下降17.74%，

主要原因分析：

与上年相比，支出合计减少374,649.65元，下降17.74%。1.基本支出增加51880.35元；2.项目支出减少426530.00元。

其中基本支出增加51880.35元是人员增加，项目支出减少426530.00元原因是两个项目减少1.《盘龙年鉴》工作经费减少；2.《松华坝水源区保护志》经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,159,854.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.77%。（1）基本支出1652042.51元主要用于工资和福利支出1397106.21元、其中主要包括基本工资295085.00元、津贴补贴377697.00元、奖金（含目标考核奖）297317.00元、其他社会保险缴费1019.00元；用于商品服务支出103736.30元其中主要包括办公费9986.30元、邮电费3000.00元、其他交通经费（公务员交通费）62550.00元、福利费28200.00元等；（2）项目支出85000.00元主要包括①盘龙年鉴（2021）版专项经费85000元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出362,321.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险106574.57元，机关事业点位职业年金缴费支出104547.00元。

9.卫生健康（类）支出108,756.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于工资福利支出108756.64元。其中主要包括行政单位医疗59294.50元和公务员医疗补助支出49462.14元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于人员经费工资和福利中住房公积金支出106110.00元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出106110.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元， 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元， 0.00%；公务接待费支出决算0.00元， 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2022年机关运行经费支出103,736.30元，减少21,142.70元，下降16.93%,

主要原因分析：部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费支出减少。主要用于日常公用经费支出，包括办公费34,500元，差旅费15,809.94元，福利费53,426.36元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门资产总额243426.66元，其中，流动资产205097.68元，固定资产38328.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161354.30元，其中固定资产减少11336.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（2）盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。

（3）盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》和部门志、街道志。其中，编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》由盘龙区地方志办公室编纂；部门志、街道志由相关部门、街道编纂，盘龙区地方志办公室负责业务指导。

监督索引号53010300149901111

2022年度志办部门决算公开（部门决算表）20231023014449509