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昆明市盘龙区自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 科学编制人才规划，加强干部队伍建设，落实目标责任制考

核制度。

2.加强党风廉政建设和反腐败工作，建立具有国土资源工作特色的教育、制度、监督、改革、纠风并重的惩治和预防腐败体系。

3.逐步改善自然资源管理办公条件和工作环境，建设科学化、规范化、标准化的新型行政机关。

4.加强行政运行服务保障工作，自然资源得到很好保护与利用；有效预防和治理地质灾害，土地及矿产资源违法案件的及时查处、不动产登记工作有序推进。

5.开展地质灾害应急体系建设，群策群防及地质环境综合整治等地质灾害防治及应急工作，严格落实地质灾害群策防群十项措施、十项制度，积极开展滇池流域盘龙区地质环境保护，全面开展地质灾害排查、巡查、核查，准确掌握辖区地质灾害隐患点情况，委托技术单位编制地质灾害防治方案、预案；在技术单位的技术指导下开展汛期地质灾害隐患点的群策群防和突发性地质灾害应急处置及治理。切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。

6.负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。规范指导自然资源和不动产确权登记专业队伍和中介服务组织的建设及行为。负责自然资源和不动产确权登记工作。

7.负责自然资源的合理开发利用；配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划；负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；统筹落实国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科（加挂权属纠纷争议调处办公室）（简称调查登记科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市盘龙区联盟自然资源所

2.昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

3.昆明市盘龙区松华自然资源管理所

4.昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

5.昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

6.昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

7.昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

8.昆明市盘龙区青云自然资源管理所

9.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区自然资源局2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

4.昆明市盘龙区松华自然资源管理所

5.昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

6.昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

7.昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

8.昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

9.昆明市盘龙区青云自然资源管理所

10.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区自然资源局2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：昆明市盘龙区自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2022年度收入合计63250371.67元。其中：财政拨款收入32318548.16元，占总收入的51.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入30931823.51元，占总收入的48.9%。与上年相比，收入合计增加34649287.66元，增长121.15%。其中：财政拨款收入增加5441508.67元，增长20.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加29207778.99元，增长1694.14%。主要原因是盘龙区财政年中追加松华街道滑坡点地质灾害应急治理工程专项经费及昆明市不动产统一登记存量数据整合技术服务经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2022年度支出合计64075635.97元。其中：基本支出14133348.78元，占总支出的22.06％；项目支出49942287.19元，占总支出的77.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加35419213.43元，增长123.6%。其中：基本支出增加143103.6元，增长1.02%；项目支出增加35276109.83元，增长240.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是盘龙区财政年中追加松华街道滑坡点地质灾害应急治理工程专项经费及昆明市不动产统一登记存量数据整合技术服务经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14133348.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12986612.65元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1146736.13元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49942287.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：第三方技术审查工作经费支出547625.06元，地质灾害防治切块补助资金支出200000元，地质灾害防治专项资金应急能力建设项目经费支出209600元，行政运行服务保障经费支出1755720元，专业技术人员专项经费支出1638126.89元，餐饮服务经费支出384000元，车辆运行费支出17440，规划工作经费支出32924.3元，个人购买住房划拨补办出让手续地价评估专项经费支出1372624元，年度变更调查与遥感监测经费支出420000元，昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务经费支出30000000元，盘龙区年度国土变更调查及耕地资源质量分类成果更新与监测经费支出590000元，盘龙区地上附着物和青苗补偿标准制定工作经费支出39600元，地质灾害防治及应急工程治理专项经费支出1923823.51元，卫片执法检查专项保障工作经费支出2085800元，矿产资源破坏价值量评估专项经费支出75000元，盘龙区不动产登记场所福泽雅苑小区提升改造项目经费支出933753.39元，盘龙区不动产登记工作人员劳务专项经费支出4785976.01元，盘龙区不动产登记专项经费支出1310174.03元，耕地后备资源调查评价经费支出349000元，盘龙区永久基本农田储备区划定核实整改经费支出849600元，盘龙区历史遗留矿山核查工作经费支出155000元，自然资源卫片执法补助经费支出46500元，地质灾害防治（能力建设项目及调查评价项目）专项经费支出220000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出32013748.16元,占本年支出合计的49.96%。与上年相比增加5136708.67元，增长19.11%,主要原因是2022年我单位专项资金预算增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出289446.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于第三方技术审查技术服务。

7. 文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1035012.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于行政单位养老保险支出；。

9.卫生健康（类）支出879731.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10. 节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出27033670.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11174517.69元；第三方技术审查工作经费支出258178.34元，行政运行服务保障经费支出1755720元，专业技术人员专项经费支出1638126.89元，餐饮服务经费支出384000元，个人购买住房划拨补办出让手续地价评估专项经费支出1372624元，盘龙区年度国土变更调查及耕地资源质量分类成果更新与监测经费支出590000元，卫片执法检查专项保障工作经费支出1105500元，矿产资源破坏价值量评估专项经费支出75000元，盘龙区不动产登记场所福泽雅苑小区提升改造项目经费支出933753.39元，盘龙区不动产登记工作人员劳务专项经费支出4785976.01元，盘龙区不动产登记专项经费支出1310174.03元，耕地后备资源调查评价经费支出349000元，年度变更调查与遥感监测经费支出250000元，盘龙区永久基本农田储备区划定核实整改经费支出849600元，盘龙区历史遗留矿山核查工作经费支出155000元，自然资源卫片执法补助经费支出46500元。

19.住房保障（类）支出1044087元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1731800元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于地质灾害防治及应急工程治理。

23. 其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0XX元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区自然资源局2022年机关运行经费支出1146736.13元，减少54502.87元，下降4.54%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额42060002.13元，其中，流动资产40515912.13元，固定资产1473890元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12041023.33元，其中固定资产减少1696239.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产480项，账面原值1696239.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7191970元，其中：政府采购货物支出75720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7116250元。授予中小企业合同金额7191970元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

关于决算报表中《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》的情况说明：纳入昆明市盘龙区自然资源局2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区自然资源局；

2. 昆明市盘龙区联盟自然资源管理所

3. 昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

4. 昆明市盘龙区松华自然资源管理所

5. 昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

6. 昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

7. 昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

8. 昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

9. 昆明市盘龙区青云自然资源管理所

10. 昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队。

昆明市盘龙区自然资源局下属的9个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理，机关运行经费无法细化到下属的参照公务员法管理单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

非财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款或从上级政府（包括财政部门和政府部门）取得的各类财政款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53010300235101111

2022年度部门决算公开（部门决算表）