昆明市盘龙区文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强公共文化服务基础建设。截止2022年12月31日，盘龙区建有公共图书馆1个（国家一级），公共文化馆1个（国家三级），博物馆1个。建成文化信息资源共享工程区级支中心1个，12个街道办事处基层服务点（覆盖率达100%）、44个社区基层服务点；建成公共文化服务示范点11个（市级2个、区级9个）。全区三级公共文化设施网络基本形成，基层公共服务体系不断完善。

2.打造公共文化“最美一公里”。依托龙泉片区现存28项文物及历史遗迹，打造抗战精神、联大文化及龙泉地域文化的专题博物馆群落，目前已建成闻一多公园公共文化共享空间，含闻一多历史文化陈列馆、闻一多朱自清历史陈列馆、“龙泉记忆”村史馆等。通过挖掘龙泉古镇抗战文化、名人文化、地域文化等优秀历史文化资源，将历史文化寓于建筑、非遗、文创、图书之中，开展历史文化展、图书浏览、阅读分享、研学旅游、非遗体验、庭院演出、参观学习等文旅活动，让市民和游客在盘龙悠久的历史文化之间“搭建一座可行、有效的精神桥梁”，感受跨越百年的历史文化，满足看文物、赏非遗、学历史、买文创和阅读等方面的文旅需求，让大众触摸历史文化的痕迹，感受到现代文化的气息，形成“活态”保护，逐渐形成连片建设、聚合功能的有机博物馆群落，打通公共文化的“最美一公里”。

3.深入推进全民阅读工程。通过整合利用盘龙辖区图书和数字资源，努力形成覆盖城乡、高效便捷的城市阅读公共文化服务网络，真正建立均等便捷、实用高效的盘龙区阅读服务体系，进一步满足广大人民群众日益增长的阅读需求，全力打造城市“15分钟阅读文化圈”。试点建设完成12个24小时智能阅书柜，结合“民生小实事”设立报刊赠阅点均全部向市民免费开放。整合茨坝片区公共资源，在871分站，建成“喜马拉雅”图书听吧，探索城市阅读服务新模式。

4.持续加大文物保护力度。全区现有各级文物保护单位47项（国家级3项、省级10项、市级12项、区级22项），有登记保护文物159项。打造龙泉古镇博物馆群落。以闻一多历史陈列馆为核心，以梁思成林徽因旧居、闻一多朱自清旧居等文物及历史建筑为支撑，围绕龙泉古镇28项文物，积极推进龙泉博物馆群落建设。充分挖掘龙泉古镇历史文化资源优势，修缮名人旧居、文化遗迹及标志性建筑，打造盘龙历史文化和文博展示高地。目前，闻一多公园建设已初步完成，保持闻一多朱自清旧居、晋氏宅院、闻一多纪念馆持续、稳定开放；完成金殿历史建筑群“环翠宫”、“天师殿”、北京路444号朱氏楼文物修缮工程验收工作；启动瓦窑村传统民居群修缮工程，修缮进度到70%；完成龙泉宝云片区博物馆群落---西南联大主题馆内部展陈方案设计工作。

5.提高依法行政水平。我局在依法加强文化市场管理的同时，大力推进创建全国文明城市、爱国卫生运动等工作，并与开展文化旅游市场“扫黄打非”、扫黑除恶等专项行动相结合，加大执法监管力度，文化旅游市场运行整体平稳有序，企业在守法经营、文明经营方面明显提升，我局被市委市政府表彰为创建全国文明城市先进单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、产业规划科和市场管理科，所属单位5个，分别是：

1.昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）；

2.昆明少年儿童图书馆；

3.昆明市盘龙区文化馆；

4.昆明市盘龙区博物馆；

5.昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）；

2.昆明少年儿童图书馆；

3.昆明市盘龙区文化馆；

4.昆明市盘龙区博物馆；

5.昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2022年度收入合计83,816,852.46元。其中：财政拨款收入53,812,108.34元，占总收入的64.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,004,744.12元，占总收入的35.80%。与上年相比，收入合计增加31,071,093.91元，增长58.91%。其中：财政拨款收入增加6,061,701.79元，增长12.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加25,009,392.12元，增长500.65%。主要原因是2022年收到疫情防控资金，主要用于酒店疫情防控和公园疫情期间免费开放门票补助。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2022年度支出合计80,424,235.49元。其中：基本支出14,169,566.04元，占总支出的17.62%；项目支出66,254,669.45元，占总支出的82.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28,582,014.08元，增长55.13%。其中：基本支出增加减少285,339.27元，增长2.06%；项目支出增加28,296,674.81元，增长74.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2021年离退休人员生活补助由中共昆明市盘龙区委组织部转拨到我单位，2022年由我单位预算支出；项目支出增加26,758,345.83元，增长78.08%，主要原因是2022年收到疫情防控资金，主要用于酒店疫情防控和公园疫情期间免费开放门票补助；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,169,566.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,396,422.19元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费773,143.85元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,254,669.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于下面项目：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54,249,600.74元，占本年支出合计的67.45%。与上年相比增加6,620,587.14元，增长13.90%，主要原因是：2021年离退休人员生活补助由中共昆明市盘龙区委组织部转拨到我单位，2022年由我单位预算支出导致基本支出增加；2022年新增酒店疫情防控资金和公园疫情期间免费开放门票补助资金等疫情防控资金支出，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于科技成果转化与扩散180,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46,526,485.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于行政运行2,157,743.74元，一般行政管理事务604,908.00元，图书馆4,996,071.04元，群众文化12,931,326.00元，文化创作与保护40,000.00元，文化和旅游市场管理3,390,295.92元，旅游宣传32,000.00元，其他文化和旅游支出42,683,160.56元。

8.社会保障和就业（类）支出2,114,935.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政单位离退休支出275,100.00元；事业单位离退休支出732,927.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出205,190.00元；死亡抚恤支出57,339.00元等。

9.卫生健康（类）支出4,417,479.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于突发公共卫生事件应急处理3,376,970.00元；行政事业单位医疗275,100.00元；事业单位离退休732,927.00元;公务员医疗补助140,546.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,010,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金缴纳1,010,700.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,300.00元，支出决算为11,556.47元，完成年初预算的5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,456.47元，占总支出决算的81.83%；公务接待费支出决算2,100.00元，占总支出决算的18.17%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,700.00元，支出决算为11,556.47元，完成年初预算的6.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,456.47元，完成年初预算的7.25%；公务接待费支出决算为2,100.00元，完成年初预算的5.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少428.00元，下降3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少-2,528.00元，下降21.09%；公务接待费支出决算减少2,100.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待武汉市文化和旅游市场执法大队工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出530,493.14元，减少31,904.19元，下降5.67%,主要原因分析：2022年度节省机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

主要用于购置办公设备资产及昆明少年儿童图书馆购置图书。截至2022年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局部门资产总额24,742,189.15元，其中，流动资产18,223,621.01元，固定资产6,518,568.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1,646,666.33元，其中固定资产减少6,708.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,660,446.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,660,446.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表19）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文旅局（部门）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53010300135701111

昆明市盘龙区文化和旅游局2022决算