监督索引号53010300455201000

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进优化营商环境

成立营商环境领导小组，坚持领导带班制度，强化微笑办理服务、引导咨询服务及问题跟踪服务。设置惠企政策“一站式”服务窗口，积极引进骨科医院和云南和云共信息产业园等，开通绿色通道在一天之内完成云南基励新材料有限公司工商营业执照办理，召开企业座谈会，为企业相互沟通牵线搭桥及解决实际困难。

2.重点项目有序推进。

启动北仓分区（羊肠大村）、农大片区（落索坡）控规调整工作；启动中上坝城中村改造项目新第三方专业公司招标工作；全力推进辖区2个旧城区改建项目。

3.基层治理更细更实

着力构建基层社会治理“一张网”。全面科学优化街道基层社会治理网格体系。形成以街道党工委副书记担任二级网格长，执法中队长和派出所所长担任副网格长，各社区书记担任三级网格长，各小组书记担任四级网格长的层级管理模式，各司其职。紧密结合《疫情防控五级网格划分标准》，按照“便于防控、便于管理、便于服务”的原则，在25个四级网格的基础上细化111个五级网格，明确网格长111名、网格员108名、楼栋长303名、十户长156名，实现街道范围内五级网格全覆盖、无盲区。扎实推进社会治安综合治理和平安创建工作。开展普法宣传工作等。

4.生态环境持续优化

贯彻落实《云南省森林防火条例》《昆明市盘龙区森林防火目标管理责任状》等，制定完善《龙泉街道2022年度森林防火工作方案》《龙泉街道办事处2022年度森林防火扑救预案》等。与区政府签订《森林草原防灭火责任和任务承诺书》及与8个社区签订《森林防火责任书》。

5.城市品质不断提升

推进昆明市第十四污水处理厂提升改造工程、盘龙主1号路、区文化中心项目、市二院迁建项目、北山加压泵站进、出水管等项目；完成农科南路桥建成提供初验，国博东路地上附属物测绘、评估、造价工作等。推进爱国卫生“7 个专项行动”，定期开展市容环境综合整治，重点整治城中村、项目工地周边、背街小巷、老旧小区等。做好垃圾分类宣传、引导、及培训等工作。全面落实“门前三包”责任制。提升辖区道路绿化景观，对辖区内5株挂牌的名木古树进行挂牌保护。

6.民生福祉持续增进

开展农函大培训，协助做好5G设施建设站点分布、新建改造，开展外来务工人员随迁子女入学登记现场确认工作，做好非法办学机构清理整治，做好控辍保学和疑似失学儿童调查及劝返，开展未成年人关爱及校园文化活动，开展群众广场舞、健身走、舞龙等全民健身活动10余次，做好“花灯之乡”“瓦猫烧制技艺”“贵金属实镶工艺”等非物质文化遗产的保护工作。

7.新冠肺炎疫情有效防控

完善疫情防控各项预案、开展疫情防控演练，制发《关于调整充实龙泉街道应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部的通知》，制作龙泉街道核酸检测点位作战图，将街道104个核酸检测点位优化为66个。加强疫情防控队伍建设，成立以龙江社区副书记为组长的47人社工队伍，成立了以街道分管疫情副主任为组长的32人疫情消杀队伍，确保疫情防控各项工作正常运转。

8.党建基础不断夯实

开展“奋进新时代献礼党的二十大”系列主题活动，到红军长征柯渡纪念馆开展“奋进新时代 献礼党的二十大 真抓实干 争做排头兵”主题党日活动，组织党员干部参观王复生烈士之墓，小哨红军烈士墓等。持续推动党史学习教育常态化长效化。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，组织召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议及问题线索研判会11次，党风廉政建设例会5次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属事业单位7个，包括：城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人，司法所4人），事业编制55人（含统计站4人，参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度收入合计49445379.97元。其中：财政拨款收入35908206.39元，占总收入的72.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13537173.58元，占总收入的27.38%。与上年相比，收入合计增加14237653.87元，增长40.44%。其中：财政拨款收入增加700480.29元，增长1.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13537173.58元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加了离退休人员生活补助，社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴；其他收入增加的主要原因是各职能局拨入的专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度支出合计56245761.62元。其中：基本支出25385416.03元，占总支出的45.13%；项目支出30860345.59元，占总支出的54.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19178234.38元，增长51.74%。其中：基本支出增加3517302.96元，增长16.08%；项目支出增加15660931.42元，增长103.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因为2022年增加了离退休人员生活补助，社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴；项目支出的增加的主要原因是各职能局拨入的专项经费纳入项目支出管理。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25385416.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15142531.12元，占基本支出的59.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10242884.91元，占基本支出的40.35%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30860345.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

支出分布表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出38428852.67元，占本年支出合计的68.32%。与上年相比增加1629825.43元，增长4.43%，主要原因是增加了离退休人员生活补助，社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25847803.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.26%。主要用于行政运行16050105.94元，一般行政管理事务9797697.47元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2182102.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于行政单位离退休399000.00元，事业单位离退休163200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1030349.44元，机关事业单位职业年金缴费支出366288.76元，死亡抚恤223264.00元；

9.卫生健康（类）支出1141854.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政单位医疗362190.92元，事业单位医疗344514.00元，公务员医疗补助435149.50元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5871744.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%。主要用于行政运行1044503.97元，城管执法4430000.00元，城乡社区环境卫生支出397240.78元；

12.农林水（类）支出2192348.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政运行1596650.50元，林业草原防灾减灾282273.39元，防汛支出313425.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1192999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金1192999.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为88000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算88000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为88000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为88000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年机关运行经费支出10242884.91元，增加2390918.05元，增长30.45%,主要原因为2022年增加了离退休人员生活补助，社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额29650555.13元，其中，流动资产23665528.80元，固定资产5985026.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8101082.19元，其中固定资产增加270057.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5691450.00元，其中：政府采购货物支出9450.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5682000.00元。授予中小企业合同金额5691450.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300455201111

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算公开表20231023023708889