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中共昆明市盘龙区委社会工作委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中共昆明市盘龙区委社会工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共昆明市盘龙区委社会工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究制定全区社会公共服务体制机制建设的总体规划、重大方案和政策措施；贯彻落实区委关于加强全区社会建设的决议决定；推动和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；负责宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设及社区组织建设重点任务的落实。                    

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年区委社会工委的工作始终坚持目标导向、需求导向、问题导向，围绕增进群众福祉、提升群众满意度、幸福感找准工作着力点，加强工作协调沟通、增强工作融合找准工作结合点，真抓实干争当排头兵、以项目化为抓手推进工作，针对性开展培训指导、加大总结宣传展示工作亮点。主要工作有民生小实事的申报审核、经费下拨、项目评估。结合民生小实事、雨污分流整治、民族团结进步示范创建等工作，全年打造5个美丽街巷、10个美丽庭院、20个美丽楼道、40个美丽阳台。小坝社区裕康路、小坝西村美丽示范项目作为全市现场会观摩点接受观摩。拓东街道明通巷、联盟街道裕康路、茨坝街道红梅里3个最美街巷，金辰街道宏实园、金星园丁小区、天祥社区3个民生小实事初步入选全市十佳系列。城乡美化工作激发了群众美化家园、建设幸福盘龙的积极性、主动性、创造性，进一步改善了居住环境、增进了邻里关系，提升了群众幸福感。2022年预算收入852万元，支出807.09万元。其中，基本支出57.34万元，（人员经费52.97万元，日常公用经费4.37万元），占全年总支出的7.1%，项目支出749.75万元，占全年总支出的92.9%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、社会治理发展科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委社会工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委社会工作委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门2022年度收入合计8,070,930.57元。其中：财政拨款收入8,070,930.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,070,930.57元，增长100%。其中：财政拨款收入增加8,070,930.57元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我部门2021年8月份成立，2021年无预算开支，2022年起财务独立核算，有人员基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门2022年度支出合计8,068,077.47元。其中：基本支出570,547.50元，占总支出的7.07%；项目支出7,497,529.97元，占总支出的92.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,068,077.47元，增长100%。其中：基本支出增加570,547.50元，增长100%；项目支出增加7,497,529.97元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我部门2021年8月份成立，2021年无预算开支，2022年起财务独立核算，有人员基本支出及项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共昆明市盘龙区委社会工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出570,547.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出526,846.50元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,701.00元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共昆明市盘龙区委社会工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,497,529.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）开放空间楼宇社群服务社会治理创新项目经费。支出200,000.00元。具体是拨付拓东街道用于恒隆广场楼宇治理。

（2）小实事撬动大民生治理行动社会治理创新项目。支出159,026.13元，用于2022年“民生小实事”项目运营。

（3）媒体宣传专项经费。支出160,000.00元，综合运用报纸、电视、广播等传统媒体和互联网、微博、微信等新媒体，加强对社会治理工作的正面宣传报道，注重实施项目与宣传政策相结合，重点宣传党建引领、服务提升、改革创新、共建共享等内容。

（4）民生小实事项目经费。支出6,916,948.09元，按照《盘龙区推进民生小实事实施方案（试行）》（盘办通〔2020〕12号）每年开展一批民生实事，针对群众关注度高、受益面广、街道社区解决困难较大的问题，区级统筹加大帮扶支持力度。

（5）区委社会工委工作经费。支出61,555.75元，区委社会工作委员会负责全区社会建设工作的总体布局、发展规划、统筹协调、整体推进、督促落实以及其他重大事项，为便于工作顺利开展工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,068,077.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,068,077.47元，增长100%，主要原因分析:我部门2021年8月份成立，2021年无预算开支，2022年起财务独立核算，有人员基本支出及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出788,753.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于人员工资机构运转基本支出、项目经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7,188,955.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出；

 9.卫生健康（类）支出40,017.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出50,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年没有“三公”经费支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门2022年机关运行经费支出43,701.00元，增加43,701.00元，增长100%,主要原因分析:我部门2021年8月份成立，2021年无预算开支，2022年起财务独立核算，有人员基本支出及项目支出。机关运行经费主要用于办公费、水费、办公设备购置等日常支出，以保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共昆明市盘龙区委社会工作委员会部门资产总额3074.23元，其中，流动资产3074.23元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3074.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,695.05元，其中：政府采购货物支出1,695.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12，附表13，附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300173701111

中共昆明市盘龙区委社会工作委员会2022年部门决算公开表202310230331399