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中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度

部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市盘龙区委办公室为区委工作机关，是区委的综合工作部门。主要职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文件管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区国家密码管理局、区国家保密局及档案工作，归口管理区委政研室。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党昆明市盘龙区委办公室在区委的坚强领导和市委办公室的指导下，始终站在全局和战略的高度思考问题、谋划工作，通过公文办理、综合协调、信息服务、督查考核、保密管理等多种形式，深入贯彻落实中央和省、市、区委各项决策部署，结合区情实际，切实找准工作切入点和结合点，努力将上级精神转化为推动全区经济社会发展的具体思路、具体举措、具体行动。

一是把牢党办政治方向。坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为思想指南和行动纲领，组织学习党的二十大精神，把稳把牢工作正确政治方向。印发《盘龙区委办公室开展“争做服务先锋 当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》、《盘龙区委办公室2022年基层党建工作重点项目清单》等文件，不折不扣贯彻落实好作风革命效能建设相关要求，充分发挥中国共产党昆明市盘龙区委办公室承上启下、协调左右的职能职责，全力支持部门工作，推动全区重要工作、重点项目落实。

二是严谨细致服务保障。把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，着眼于发挥中国共产党昆明市盘龙区委办公室的核心枢纽作用，认真做好区委全会、区委常委会、区委理论学习中心组等重要会议及活动的统筹协调和服务保障，确保各项工作务实、高效。把公文办理作为以文辅政的重要环节，完成区委全会等重要文稿起草，不断提升重要文件拟写和审核水平。坚持严字当头，切实把好文件政治关、政策关、文风关，严格控制文件篇幅和发文数量，进一步减少发文数量，提高办文质量。做好全区深化改革重大问题的政策研究，适时召开区委全面深化改革委员会会议，督促会议决定事项、部署和要求落到实处。

三是精确掌握信息动态。坚持中心导向、问题导向、情报导向、智库导向，紧贴领导关注点及社会焦点热点，通过专报、盘龙信息为区委领导科学决策提供有力的服务保障。协调区政府办、区应急局等部门和街道做好紧急信息上报工作，确保突发情况无迟报、漏报。加大信息策划力度，认真编报盘龙区重要情况，搜集整理撰写盘龙经验亮点情况专报，充分展现盘龙工作实绩。

四是突出督办执行实效。围绕中心大局，突出工作重点，做好市委相关专题会议、区委常委会等重要会议明确重点工作任务的立项分解、实时跟踪、定期通报，加大对疫情防控、中央生态环境保护督察、雨污分流和管网排查、主要经济指标等重点工作的督查力度，及时查进展、查问题、促落实。发挥好目标考核“指挥棒”、“风向标”作用，突出差异化、个性化、针对性，制定全区综合督查检查考核计划、目标管理绩效考核办法等，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。

五是有效化解风险隐患。围绕敏感问题及重大社情等，主动及时掌握重要信息、上报重要情况、处置重要问题。认真履行保密监管责任，做好保密专项检查工作，及时为各单位做好保密相关业务的培训和指导。优质、高效完成日常和紧急重要信息的办理工作，业务工作实现“零差错、零事故”。持续做好区委总值班工作，建立健全节假日、周末值班值守制度，完善紧急突发事件应急处理机制，确保重要节假日、“两会”、党代会期间遇有重要紧急情况反应迅速、处置妥当。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科8个科室。

所属单位2个，分别是：

1.中共昆明市盘龙区委机要和保密局

2.中共昆明市盘龙区委政策研究室

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度收入合计10,457,702.76元。其中：财政拨款收入10,457,702.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,759,701.10元，下降20.88%。其中：财政拨款收入减少2,759,701.10元，下降20.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是2022年较2021年减少了5项专项资金，包括昆明市专用通信会议室场地改造费及设备购置费、盘龙区第十二次党代会经费、专用办公设备购买经费。另外减少了住房公积金的缴费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度支出合计10,457,702.76元。其中：基本支出9,574,470.36元，占总支出的91.55%；项目支出883,232.40元，占总支出的8.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,759,701.10元，下降20.88%。其中：基本支出减少171,197.29元，下降1.76%；项目支出减少2,588,503.81元，下降74.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是减少了住房公积金的缴费，项目支出减少主要原因是2022年较2021年减少了5项专项资金，包括昆明市专用通信会议场地改造费及设备购置费、盘龙区第十二次党代会经费、专用办公设备购买经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,574,470.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,808,134.27元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766,336.09元，占基本支出的8.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883,232.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为业务经费439,245.15元、保密工作经费209,100.00元、退休干部享受省直单位医疗照顾人员待遇经费22,000.00元，昆明市专用通信会议室场地改造费及设备购置费127,624.00元，区委办设施设备经费85,263.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,457,702.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,759,701.10元，下降20.88%，主要原因是2022年较2021年减少了5项专项资金，包括昆明市专用通信会议室场地改造费及设备购置费、盘龙区第十二次党代会经费、专用办公设备购买经费。另外减少了住房公积金的缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,857,009.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。主要用于中国共产党昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出212,887.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于设施设备的购置；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化教育体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,030,382.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于干部职工的养老保险及职业年金开支；

9.卫生健康（类）支出640,292.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于干部职工医疗保险开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出717,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于干部职工住房公积金开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,100.00元，支出决算为97,033.66元，完成年初预算的43.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算97,033.66元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,100.00元，支出决算为97,033.66元，完成年初预算的43.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为97,033.66元，完成年初预算的54.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,643.98元，下降11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,643.98元，下降11.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、保密等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2022年机关运行经费支出766,336.09元，减少55,165.75元，下降6.72%,主要原因为按照厉行节约要求压减日常开支。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市盘龙区委办公室的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委办公室资产总额1,448,893.18元，其中，流动资产26,841.79元，固定资产1,404,651.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,708.31元，其中固定资产增加362,171.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,500.05元，其中：政府采购货物支出65,500.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300120101111

中国共产党昆明市盘龙区委办公室表20231023021957603