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昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区医疗保险管理局主要职责是：

1.负责执行昆明市城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹（以下统称“职工医疗保险”），昆明市城乡居民基本医疗保险及其大病医疗保险（以下统称“居民医疗保险”），昆明市生育保险，昆明市公务员医疗补助、新中国成立初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称“昆明市职工医保专项医疗补助”），离休干部医疗保障经办管理发展规划并实施。

2.负责组织实施全区医疗保险、生育保险参保扩面计划及参保登记、缴费核定等基金筹集经办管理工作。负责全区医疗保险个人权益记录管理工作。

3.建立并严格执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度，负责医疗保险基金、医疗补助（保障）资金的财务、会计工作，编制汇总会计报表和统计报表。

4.负责全区医疗保险基金预（决）算和运行分析工作；负责盘龙区职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障资金测算与管理分析工作。

5.负责城镇职工重特病医疗统筹、城乡居民大病医疗保险业务经办与服务工作。

6.负责全区异地联网就医医疗费用的审核、结算等经办管理工作。

7.负责执行全市医疗保险付费方式相关政策，完善结算办法，建立医保机构与医疗（药）机构的谈判机制。

8.负责全区定点医疗机构、定点零售药店（以下统称定“点医药机构”）的医疗保险协议管理工作。

9.负责执行全市医疗保险、生育保险稽核内部控制、信息控制制度，组织实施医疗保险、生育保险稽核工作。

10.负责执行全市医保经办机构医疗保险、生育保险服务考核评估办法。建立健全经办管理服务标准，规范经办流程，推进经办机构规范化、标准化、专业化建设。

11.负责全区医疗保险、生育保险政策宣传及对各办事处社区工作站的经办业务指导和培训工作。

12.负责辖区参保人职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险和城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障医疗待遇的审核与报销、结算管理工作。

13.负责辖区定点医药机构符合医疗保险、生育保险政策规定范围内费用的审核、结算工作。

14.负责辖区参保单位医疗保险、生育保险经办管理服务工作。

15.承办上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治建设，坚决贯彻落实党的路线方针政策和重大决策部署。提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。适应新时代医保事业发展，加强政策贯彻落实和经办服务能力建设。

2.加强意识形态管控与舆论引导，牢牢掌握医保正能量宣传主动权强化对干部职工意识形态工作的常态化教育培训，不断提升党员干部思想认识。

3.突出作用发挥，着力建设高质量干部人才队伍。着力建强领导班子，扎实开展学习教育，严格落实民主集中制，在推进各项工作中作表率。加强干部队伍建设，持续加强理想信念教育。

4.抓实大讨论大竞赛活动，树牢“表率”和“标兵”意识

积极响应市局和区委、区政府号召，全力参比武竞赛活动。

5.做好各项医疗保障待遇兑现工作。巩固医保脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。医疗保障待遇政策落实到位。继续全面实施全民参保计划。继续推进长期护理保险试点工作。持续做好疫情防控医疗保障工作。

6.进一步夯实医保高质量发展基础。加强医保法制建设工作。强化医保法制化思维的学习教育，破除业务部门的思维局限。提升医保经办服务能力，落实机构改革试点任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、基金财务管理科、参保管理科、费用审核一科、费用审核二科、费用结算科、信息管理科、窗口综合服务科、稽核科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区医疗保险管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员41人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区医疗保险管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区医疗保险管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年度收入合计18,297,046.55元。其中：财政拨款收入17,968,246.55元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328,800.00元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计减少362,239.57元，下降1.94%。其中：财政拨款收入减少386,139.57元，下降2.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加23,900.00元，增长7.84%。主要原因分析按照《昆明市人民政府办公室关于印发城乡医疗救助管理实施办法的通知》（昆政办〔2021〕8号）城乡医疗救助市级统筹，减少医疗救助补助项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年度支出合计15,809,442.69元。其中：基本支出9,616,696.55元，占总支出的60.83%；项目支出6,192,746.14元，占总支出的39.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,352,633.80元，下降17.50%。其中：基本支出增加502,310.43元，增长5.51%；项目支出减少3,854,944.23元，下降38.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析按照《昆明市人民政府办公室关于印发城乡医疗救助管理实施办法的通知》（昆政办〔2021〕8号）城乡医疗救助市级统筹，减少医疗救助补助项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,616,696.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,984,239.70元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,456.85元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,192,746.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公医专项资金项目支出5,028,396.14元，主要用于完成2022年度符合本项目补助范围的离休干部及民政优抚人员的费用报销的报销工作，保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇，缓解离休干部及民政优抚人员的医疗费用压力。

2.松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金项目支出851,550.00元，主要用于保证松华坝水库一级保护区核心区已搬迁移民参加城乡居民基本医疗保险，得到医疗保障，减少在医疗方面的支出，充分保障和改善水源区群众民生水平，充分调动水源区群众参与水源保护的积极性、主动性。

3.非同级财政拨款项目支出312,800.00元，主要用于走访慰问党费项目经费、敬老节慰问金项目经费、退休人员临时生活补助项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,480,642.69元，占本年支出合计的97.92%。与上年相比减少3,376,533.80元，下降17.91%，主要原因分析按照《昆明市人民政府办公室关于印发城乡医疗救助管理实施办法的通知》（昆政办〔2021〕8号）城乡医疗救助市级统筹，减少医疗救助补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出760,303.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13,964,928.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、人员经费支出、日常公用经费支出、公医专项资金、松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出755,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2022年机关运行经费支出632,456.85元，减少137,389.15元，下降17.85%，主要原因分析2022年厉行节约，缩减了部分经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、差旅费、福利费、交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区医疗保险管理局部门资产总额5,260,618.84元，其中，流动资产5,168,411.02元，固定资产86,799.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,408.13元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 18,467,098.36元，其中固定资产减少36,752.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376400201111

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年度部门决算公开表20240115033740408