昆明市盘龙区农业农村局2022年度部门决算
监督索引号53010300232601000
昆明市盘龙区农业农村局2022年度部门
决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全区乡村振兴工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
3.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
4.负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。
5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。
7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
10.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。
11.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
13.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
14.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
按照区委、区政府的统一部署，2022年以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点，农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强，坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势。
1.做好农林生产指导管理工作，加强监督管理。做好各类农产品保障供应工作；做好各类渔政、种子、畜牧兽医、动检、农药、农产品质量安全工作，推进“平安农机”创建；着力解决食用农产品生产企业和种植户存在的突出问题；深入加强森林防火工作，降低火灾风险，加大隐患排查，提升扑救能力；提升营林绿化水平，推进“农改林”工作。推进机场高速绿化项目；加强林政资源管理，做好林业案件查处工作，保护野生动植物；
2.推进农村产业化突破。鼓励和支持龙头企业和家庭农场等新型经营主体合作，扩大生产规模。持续加强三品一标农产品认证宣传。树立集团经营理念，实施高原有机现代农业人才支撑工程，整合现有农产品加工资源，采取入股、联姻、兼并等办法，培育一批有发展潜力、辐射面广、带动能力强的农业龙头企业。大力实施品牌战略，全力打造一流“绿色食品牌”及松华坝水源保护区区域品牌，扩宽贫困群众依靠特色农产品增收致富的路径。
3.强化农村社会事业管理。履行好农村宅基地审批管理工作职责，健全农村宅基地联审联批机制；继续做好农村集体产权制度改革后续工作，完善村集体资产管理制度，推进村集体“三资”管理规范化建设；做好农村人居环境整治工作。落实好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农政策,做到应补尽补。深化开展农业自然灾害保险,提高粮食作物参保率。
4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。制定水源保护区乡村振兴体系和标准。坚持四个不摘，防止规模返贫。深入实施“以城带乡”工作。探索水源保护区人口与产业转移扶持政策，兜底保障基础设施项目正常运行，确保政府投入项目发挥作用。制定群众参与乡村振兴的基层治理标准，切实发挥乡村居民的主体地位作用，参与振兴进程、公平分享乡村振兴成果。
5.持续抓好林业生态建设，抓好森林防火工作。
加强森林防火基础设施建设。开展国家森林乡村创建、助力全市国家森林乡村创建工作。开展森林抚育，为不断提高全区森林质量，增加森林蓄积量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市盘龙区农业农村局共设置10个内设机构，分别是：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫科、林业和草原综合科、生态保护修复科、森林和草原资源管理科、农机监理站。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区农业农村
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区农业农村局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区农业农村局2022年度收入合计124872770.20元。其中：财政拨款收入123274770.20元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1598000.00元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加42611570.2元，增长51.8%。其中：财政拨款收入减少4167564.6元，下降5.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加689100元，增长75.82%。主要原因是：两年变化主要是机构改革单位业务工作变动较大，2022年上千万大型项目减少，同时上级补助重点调整，收到上级补助较多。如2021年项目经费2130205九龙湾、长虫山“无采区”植被修复项目政府购买服务资金大幅减少。基金补助松华坝生态修复项目专项资金增加4800万元。故其他收入及收入总额增加较多，财政拨款收入相应减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区农业农村局2022年度支出合计126604753.38元。其中：基本支出9994364.34元，占总支出的92.11%；项目支出116610389.04元，占总支出的7.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36735526.50元，增长29.02%。其中：基本支出减少141455.08元，下降1.44%；项目支出增加36594071.42元，增长45.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：机构改革单位业务工作变动较大，2022年上千万大型项目减少，同时上级补助重点调整，收到上级补助较多。基金补助松华坝生态修复项目专项资金增加4800万元。故其他收入及收入总额增加较多，财政拨款收入相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局正常运转的日常支出9994364.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9644559.53元，占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349804.81元，占基本支出的3.5％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116610389.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
节能环保支出1499000.00元。项目分别是：草原生态修复治理1499000.00元，主要用于草原生态修复治理工作开展；其他自然生态保护支出400000.00元，主要用于森林防火日常管护、物资贮备等工作；
农林水支出63645874.34元。项目分别是：科技转化与推广服务650000.00元、病虫害控制449650.00元、农产品质量安全389400.00元、执法监管726220.64元、统计监测与信息服务105000.00元、防灾救灾100000.00元、稳定农民收入补贴613166.41元、农业生产发展8546031.72元、农村合作经济89207.96元、 农产品加工与促销800.00元、 农村社会事业10040230.00元、农业资源保护修复与利用3213996.00元、渔业发展66866.00元、其他农业农村支出10252573.00元。主要用于农业农村职能职责相关工作及项目的支出；
林业和草原支出 23706149.56元。项目分别是：森林资源培育167000.00元、森林资源管理1714100.00元、森林生态效益补偿8971318.00元、林业草原防灾减灾8579874.87元、其他林业和草原支出2770856.69元，主要用于林业和草原相关工作及项目的支出；
巩固脱贫衔接乡村振兴1595983.05元。项目分别是：生产发展233397.32元、社会发展264000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1098585.73元，主要用于对盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目、小额贷款贴息补助、雨露计划项目补助等的支出；
普惠金融发展支出3100600.00元。主要用于玉米、烤烟等农业保险保费补贴；
其他支出51465514.7元。分别是其他政府性基金及对应专项债务支出4800000.00元 ；主要用于盘龙区松华坝生态修复项目专项支出。其他支出3465514.70元，主要用于盘龙区松华坝生态修复项目前期费用及机场高速路绿化项目尾款等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出75139238.68元，占本年支出合计的61.02%。与上年相比减少5013203.25元，下降6.25%，主要原因分析：农林水支出重点项目调整，比上年减少6235524.12元，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出893218.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于单位职工基本养老保险缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出653841.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位职工医疗保险缴纳支出；
10.节能环保（类）支出1499000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出71305640.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.9%。主要用于单位办公费、委托业务费等日常运转工作经费及项目经费的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出787538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194800.00元，支出决算为76400.00元，完成年初预算的39.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算76400.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194800.00元，支出决算为76400.00元，完成年初预算的39.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为76400.00元，完成年初预算的46.36%；公务接待费支出决算为30000.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年本部门未发生公务接待，故无公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4663.21元，减少5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加859.79元，增长1.14%；公务接待费支出决算减少5523.00元，减少6.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年减少4663.21元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区农业农村局2022年机关运行经费支出349804.81元，比上年减少305435.08元，减少46.61%。主要原因分析：2021我局肉禽蛋执法人员经费纳入机关运行经费预决算统计，2022年此类人员纳入编外用工辅助人员项目经费预决算支出数据统计。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区农业农村局资产总额47446332.76元，其中，流动资产28564479.83元，固定资产5182622.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13679230.00元，无形资产20000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94261763.47元，其中固定资产减少182077.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值180000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。流动资产减少95027505.44元，原因是两的水源区生产生活补助收入和支出时间有不同。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3856000.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3816000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300232601111
2022年度部门决算公开
