监督索引号53010300331600301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区劳动就业服务局是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局下属参公单位，主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是扩大就业创业扶持政策覆盖面。强化就业创业扶持政策宣传，扩大政策知晓率，特别是宣传好就业困难群体、高校毕业生一系列扶持政策，充分发挥稳就业保就业政策“稳定器”作用，实现“应享尽享”“应扶尽扶”。

二是做实培训促进就业。加快构建劳动者终身职业培训体系，充分发挥区高技能人才工作站的优势，推进现代服务业、汽车服务业、大健康产业的技能培训，大力培养各行业高素质技能人才。加强对本区农村劳动力、城镇失业人员的就业创业培训。要以就业为导向创新技能培训模式，激发劳动者学习技能积极性，满足企业用工需求及促进城乡劳动力就业。目前区就业局探索的“政府补贴性职业技能提升培训+企业二次培训+岗位深层次培训”模式，取得较好的培训成效，可在水源区街道推广。

三是发挥创业的“倍增效应”。健全创业政策扶持体系和创业服务体系，激励和帮扶创业。落实税收优惠、小额担保贷款、资金补助等创业扶持政策，建立完善创业培训（实训）、创业孵化、创业指导、创业服务“四位一体”工作机制。加强创业指导和跟踪服务，扶持创业项目、创业基地，包括创业园区、商贸街区的建设，积极推进“青年大学生创业（孵化）基地”建设，大力宣传各类创业群体创业典型经验。

四是打好离校未就业高校毕业生就业创业一套组合拳。综合利用好离校未就业高校毕业生就业、创业一系列扶持政策，切实帮助高校毕业生尽快实现就业创业。要切实发挥好区高校毕业生就业工作领导小组的牵头抓总作用，制定高校毕业生就业扶持政策，督促政府各相关单位全面落实高校毕业生各项就业扶持政策。对实名制登记离校未就业的硕士研究生以上学历的高校毕业生，相关部门要制定人才政策，千方百计留住本土人才、发挥人才在我区经济建设中的积极作用。

五是提升就业创业服务能力。推进“互联网+就业服务”的应用，逐步实现公共就业服务全程信息化。加大对农村劳动力、失业人员等就业困难群体的帮扶力度。
　　六是营造良好的就业创业氛围。广泛开展就业创业政策、爱岗敬业模范、创业先进典型的宣传，积极引导劳动者树立正确的择业观，在全社会营造“就业光荣，劳动光荣”“大众创业、万众创新”的浓厚氛围。加强企业政策法规宣传，引导企业通过规范用工、改善工作环境、提高薪资待遇来吸引和留住人才，促进和稳定就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、城乡就业统筹科（加挂盘龙区促进农民就业领导小组办公室牌子）、职业技能培训科、市场就业管理科、财务科、稽核科及信息管理科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区劳动就业服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2022年度收入合计42,204,299.15元。其中：财政拨款收入41,129,199.15元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,075,100.00元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计减少2,077,147.01元，下降4.69%。其中：财政拨款收入减少2,446,623.01元，下降5.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加369,476.00元，增长52.36%。主要原因是财政拨款收入减少2,446,623.01元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2022年度支出合计42,165,424.15元。其中：基本支出6,767,636.47元，占总支出的16.05%；项目支出35,397,787.68元，占总支出的83.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,398,415.21元，下降7.46%。其中：基本支出减少31,039.47元，下降0.46%；项目支出减少3,367,375.74元，下降8.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少3,367,375.74元，减少了其他就业补助项目支出，疫情期间出台的特殊就业补助不再支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,767,636.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,270,076.33元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,560.14元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,397,787.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支明细见下图（单位：元）。

项目支出用于完成我局目标任务：

城镇就业：全年提供有效就业岗位29638个，完成目标任务的114%；新增城镇就业36596人，完成目标任务的130%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业6562人，完成目标任务的111%；帮助5810名就业困难人员实现就业，完成目标任务106%；开发公益性岗位379个；城镇登记失业率控制在3.8%。

农村劳动力技能培训：开展技能培训23个班1094人，完成目标任务的109.4%，其中培训贫困劳动力319人，完成目标任务的106%；其它培训8134人，完成目标任务的102%；创业培训120人，完成目标任务的100%；网络培训120人，完成目标任务133%。

农村劳动力转移就业：实现农村劳动力转移就业2847人，其中贫困劳动力168人，完成全年目标任务的119%；转移培训4334人（其中完成技能培训1334人，引导性培训3000人），完成全年目标任务的103%；实现农村劳动力转移收入4749.43万元，完成全年目标任务的131.93%。

创业担保贷款：发放创业担保贷款315户5578.万元。其中“贷免扶补”114户2090万元，完成全年目标任务的175%，小额担保贷款198户2760万元，完成全年目标任务的120%。小微企业创业贷款3户728.8万元，完成全年目标任务的300%。

失业保险：全区参保单位14473家，参保人数22.3581万人，完成目标任务的102%；发放失业保险金及其他待遇126171人次13457.86万元。其中，发放失业保险金56666人次8788万元，失业补助金16037人次1315万元。

精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业：向禄劝县提供就业岗位11040个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业702人，完成市委、市政府下达目标任务的100.28%。其中贫困劳动力562人，完成目标任务的100.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,129,199.15元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少3,254,023.01元，下降7.33%，主要原因为减少了其他就业补助项目支出，疫情期间出台的特殊就业补助不再支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39,891,090.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等。

9.卫生健康（类）支出567,575.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出178,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出491,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为未发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2021年相比无增减，未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2022年机关运行经费支出497,560.14元，减少67,994.78元，下降12.02%,主要原因为我局严格执行厉行节约，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区劳动就业服务局部门资产总额1035928.78元，其中，流动资产863998.83元，固定资产171929.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8381.45元，其中固定资产增加36000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额460,564.00元，其中：政府采购货物支出21,604.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出438,960.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为做好我部门2022年决算的编报工作，客观、真实反映我部门财政运行的基本情况，进一步提高我部门决算编报的分析质量，根据区财政2022年财政决算工作会议精神，结合我部门工作实际情况，确保决算数据真实准确，内容完整，严格做到账实相符，账表相符，账账相符，表表相符，不虚列支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：昆明市盘龙区劳动就业服务局2022年度部门决算公开附表

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