昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开
监督索引号53010300172101000
昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制4名，其中主席1名（正科级）、副主席兼秘书长1名（副科级）。
昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职责，推动我区文学艺术事业发展和繁荣。
（二）2022年度重点工作任务概述
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年认真组织开展各类文艺创作活动，对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会共设置1个内设机构，包括;办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
全额拨款事业单位：昆明市盘龙区文学艺术界联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立至今无离退休人员，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市盘龙区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度收入合计81.97万元。其中：财政拨款收入81.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长4.54万元，增长5.86%，主要原因是：2022年我单位新增人员1名事业人员，由于我单位人少，人员经费在预算收入中占比较大，因此年度收入中增幅明显。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度支出合计81.97万元。其中：基本支出74.77万元，占总支出的91.21％；项目支出7.2万元，占总支出的8.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年我单位无上级此年度支出中增幅明显。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.77万元。与上年对比增长13.23万元，增长21.50%，主要原因是：2022年我单位新增人员1名事业人员，由于我单位人少，人员经费在预算支出中占比较大，因此年度支出中增幅明显。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.93万元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.84万元，占基本支出的3.80％
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.2万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出及开展工作情况;与上年对比无变化，昆明市盘龙区文学艺术界联合会正常开展文艺创作活动，编辑出版一期《盘龙江》刊物。因此，较上年对比支出无变化。项目支出主要用于组织各文艺家协会开展文艺作品创作活动及编辑出版《盘龙江》刊物。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出81.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长26.62万元，增长48.09%，主要原因是：2022年我单位新增人员1名事业人员，由于我单位人少，人员经费在预算支出中占比较大，因此年度支出中增幅明显。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出81.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车，无因公出国，无社会接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因：同2021年度一样，无公务用车，无因公出国，无社会接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障昆明市盘龙区文学艺术界联合会工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成昆明市盘龙区文学艺术界联合会工作、解决昆明市盘龙区文学艺术界联合会困难和问题等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于完成昆明市盘龙区文学艺术界联合会工作、解决昆明市盘龙区文学艺术界联合会困难和问题等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出2.84万元，与上年对比减少0.73万元，主要原因是：办公经费有所减少，文艺创作活动减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：日常办公费、咨询费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区文学艺术界联合会资产总额19.93万元，其中，流动资产16.03万元，固定资产3.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附件表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区文学艺术界联合会由于工作人员少，2022年度实有工作人员4名，项目经费少，人员经费占比较大。因此人员经费调整对经费占比影响很大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。
“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。
2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。
“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。
3.五个协会
五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。
4.《盘龙江》刊物
《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷800册，目前编辑印刷了13期，在全区范围内（含与市文联、十四县市区文联）进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。
5. “三公经费”因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果以及编制后续年度部门决算的参考和依据。
监督索引号53010300172101111
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开说明20231024024325586
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表20231024024412449
盘龙区文学艺术界联合会国有资产表
