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昆明市盘龙区融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点；负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关；负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划；负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作；协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作；协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训；协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作；协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化等工作，及时处理突发新闻事件；配合区属相关部门做好新闻发布工作；完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

盘龙区融媒体中心着力推动媒体融合发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕中央、省、市、区重点中心工作，紧扣党的二十大聚焦发力，坚持稳中求进工作总基调，坚定历史自信，保持历史主动，积极组织专题策划、开展对外宣传，努力开创我区宣传思想工作新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻管理科、社会宣传科、互联网管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区融媒体中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 本部门2022年度无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表中决算数为零。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区融媒体中心2022年度收入合计10,529,417.50元。其中：财政拨款收入10,529,417.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,193,019.88元，下降17.24%。其中：财政拨款收入增加2,368,530.12元，增加29.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,561,550.00元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入增加为预算定额增加，人员进档晋级、新增人员招录等，其他收入减少原因为2021年外宣经费分两次拨付，下半年追加相应款项456万余元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区融媒体中心2022年度支出合计10,529,417.50元。其中：基本支出3,147,291.62元，占总支出的29.89%；项目支出7,382,125.88元，占总支出的70.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,193,019.88元，下降17.24%。其中：基本支出减少454,795.76元，下降12.63%；项目支出减少1,738,224.12元，下降19.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年未追加事业政府目标绩效考核奖，职业年金未缴纳，外宣经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,147,291.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,994,529.33元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,762.29元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,382,125.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元；商品和服务支出7,382,125.88元，其中用于党的二十大宣传、人民日报电子阅读栏、平台运维费等外宣经费支出6702919.88元，编外人员工资社保支出480000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10,529,417.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,368,530.12元，增长29.02%，主要原因是2021年外宣经费年底追加区级财政资金400余万，为其他收入，导致当年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出199,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于中心2022年宽带建设费用；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,439,219.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于其他新闻出版电影支出，包括机构人员经费、日常办公费、对外宣传、编外人员费用、对文化产业企业扶持资金等支出；

8.社会保障和就业（类）支出423,203.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于中心基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出247,751.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助金的缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出220,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我中心无因公出国（境），无新购置公务用车，无在编公务用车，无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区融媒体中心资产总额4687433.54元，其中，流动资产504726.62元，固定资产3771206.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产411500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少958613.34元，其中固定资产减少217378元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值284845元；报废报损资产1项，账面原值284845元，实现资产处置收入2400元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202,047.00元，其中：政府采购货物支出2,895.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出199,152.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300122301111

昆明市盘龙区融媒体中心决算表20231109041306842