中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度

部门决算目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会

2022年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

下属事业单位盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

团区委以《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》和《盘龙共青团2022年工作要点》为具体工作指引，结合我区开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，勠力同心，踔厉奋发，推进各项工作不断发展并荣获优异成绩。经共青团昆明市盘龙区委自主申报、市县一体评估、团省委复评、团中央复核，昆明市盘龙区县域共青团基层组织改革试点工作评估为“优秀”等次。2022年6月全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室公布了2021年大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀等次高校项目办名单，盘龙区西部计划项目办荣获2021年大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀等次。经团中央书记处批准，昆明市盘龙区西林社区在共青团盘龙区委的指导下，在2021-2022年度社区青春行动实施评估中获“良好”等次。2022年，中心圆满完成各类培训计划，2022年招生共2800人次以上，培训中心举办各类公益讲座15次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖。中心完成了2022年非税收入计划，2022年上缴非税收入共计3615901.99元，其中非经营性国有资产出租出借收入1213047.12元，培训收入2397300.00元、其他利息收入5554.87元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会

2.昆明市盘龙区青少年活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度末实有人员编制22人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会

2022年度决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据此处进行空表说明。昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。昆明市盘龙区青少年活动中心2022年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会

2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度收入合计7192042.45元。其中：财政拨款收入6430230.34元，占总收入的89.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入231281.31元，占总收入的3.26%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入530530.8元，占总收入的22.70%。与上年相比，收入合计增加1060111.25元，增长28.68%。其中：财政拨款收入增长712813.02元，11.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加231281.31元，增长5.98%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加116016.92元，增长27.99%。主要原因：一是财政拨款减少因人员变动职务职级工资调整。二是其他收入增加，收单位人员转以前年度工资纠错款，用于新招录公务员试用期绩效奖清退和公务员工资纠错清退；收各街道及团市委转西部计划志愿者工作经费，主要用于西部计划志愿2022-2023年度房租、新招录西部计划志愿者体检费等；收区委组织部转党建带团建经费，主要用于初心亭户外志愿者项目、党报党刊征订等；收各团组织缴纳2021年共青团团费，主要用于少工委阵地建设、团组织活动经费和上缴团市委本年度团费等；收区委社会工委拨付民生小实事工作经费，主要用于“盘团伙伴”公益创投项目经费；收区文明办拨付志愿服务活动经费，主要用于“我们的小孩”爱心寒暑托班项目经费、新时代文明实践志愿服务活动经费等；收市青基会拨付爱心助学款，主要用于菜子地小学幼儿园小床捐赠活动。三是财政一般公共预算收入支出安排增加主要为新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致。经营收入增加原因为，原下属培训机构注销后其业务转入中心，产生经营收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度支出合计7192042.45元。其中：基本支出5378269.84元，占总支出的74.78％；项目支出1582491.3元，占总支出的67.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加75179.4元，增长3.32%。其中：基本支出减少41882.38元，下降5.25%；项目支出增加117061.78元，增长7.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出共231281.31元，占总支出的4.77％，与上年相比，总支出增加984931.85元，增长25.45%。其中：基本支出增加753650.54元，增长19.47%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是由于人员调入调出团区委人员经费减少，故2022年基本支出减少；根据盘办通〔2021〕53号中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》的通知，共青团专项经费和基层街道团组织工作经费增加。本年度收其他单位转非财政拨款项目经费增加，主要包括民生小实事工作经费、党建带团建工作经费、志愿服务工作经费等。二是青少年中心一般公共预算支出新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致；经营支出增加原因为开展经营与之相关的业务活动费用支出增加

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会正常运转的日常支出5378269.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3815505.74元，占基本支出的70.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1353664.1元，占基本支出的25.17％；对个人和家庭的补助209100.00元，占基本支出的0.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1582491.3元。其中：基本建设类项目支出1582491.3元。具体项目开支及开展工作情况，主要用于开展民生小实事工作经费、党建带团建工作经费、志愿服务工作经费、西部志愿者中央地方专项经费、基层街道团组织工作经费、共青团专项经费、爱心助学款关心下一代工作、团区委日常工作、预防未成年人违法犯罪工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6430230.34元,占本年支出合计的89.4%。与上年相比增加712830.34元，增加11.08%,主要原因新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5162944.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于团区委人员工资福利发放，单位日常运转所需水电费、差旅费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3515678.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%，主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出。

8.社会保障和就业（类）支出569662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的社会保障费用支出。

9.卫生健康（类）支出276615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗费用支出。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出261042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要我单位2022年无相关公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是团区委无三公经费支出需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。团区委无安排因公出国（境）的情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。团区委无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。团区委无安排公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年机关运行经费支出65956.7元，增加5679.28元，增长9.42%,主要原因分析主要原因分析办公费、维修费和差旅费增加，部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会资产总额3489605.18元，其中，流动资产3281703.32元，固定资产净值207901.86元（原值1168896.20元，累计折旧960994.34元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（名义价值入账），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1679031.46元，其中固定资产增加36480.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，出租房屋1935.03平方米，账面原值1元（名义价值），实现资产使用收入1213047.12元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额394940元，其中：政府采购货物支出18860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出376080元。授予中小企业合同金额394940元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171201111

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2022年度部门决算公开表（汇总）