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昆明市盘龙区红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我市无偿献血事业。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省红十字会市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委区人民政府交办的其它事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、人道资源动员工作成绩突出。2022年区红十字会组织爱心企业募集款物价值共计1960.9万元。其中，助力我区疫情防控工作，主动对接爱心企业，累计接收81家爱心企业和多位爱心人士捐款12.2万元、捐物折合人民币133.4万元。14家单位5名个人荣获区级“救助荣誉”。接收到的捐赠款物均分批在盘龙区政务网进行公示，接受群众监督。

   2、做好群众性的应急救护培训。2022年区红十字会开展群众性应急救护知识培训3400人，完成任务数680%；持证救护员培训300人，完成任务数100%。依托盘龙区红十字生命健康安全体验中心开展应急救护宣传。2022年为云南政协报特约小记者、昆明都市车迷汽车责任有限公司、昆明雪丽丹服饰有限责任公司、昆十中等企业和学校开展群众性应急救护培训。

3、认真做好救助工作。2022年区红十字会共开展医疗救助11人次，完成任务数110%；助学帮扶32人次，完成任务数106%；博爱送万家560人次，完成任务数2750%；关爱环卫工人696人次；慰问我区支边志愿者250人次。在新春佳节区红十字会对我区遗体捐献者家属送去了米、油进行慰问。到阿子营街道办事处者纳村委会和甘海子麻风村开展“博爱送万家”春节慰问活动。对11名患先天性心脏病、癌症、智力残疾等疾病导致家庭贫困的患儿家庭，发放救助金4.7万元，使大病患者家庭得到了实实在在的救助与关怀。“重阳节”慰问60名困难老人。开展暖冬关爱环卫工人活动，为我区696名困难和60岁以上环卫工人送去保温桶、帽子、围巾、手套。

4、广泛开展宣传推进“三献”工作。2022年区红十字会动员捐献造血干细胞42人，完成任务数105%；动员登记捐赠人体器官700余人，完成任务数200%。结合学雷锋志愿服务、清明缅怀、5·8博爱周、献血活动、防灾减灾日等宣传节点，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官、遗体捐献的“三献”宣传活动。在第59个“学雷锋纪念日”，红十字志愿者在盘龙区红十字应急救护培训基地和云南省红十字博爱广场开展“弘扬雷锋精神 参与志愿服务”主题活动。组织红十字志愿者成功献血76人，完成任务数146%。发出“造血干细胞宣传册”“三献指南”“应急救护培训”宣传册等共计1000余册，发放口罩、笔、宣传袋等1500余份。

5、组织建设与志愿服务工作取得新成效。一是2022年区红十字会建立基层组织红会12个，完成任务数100%；发展注册志愿者76人，完成任务数190%；发展个人会员300名,完成任务数100%。二是区红十字会在区、街道政务服务大厅设立红十字服务站13个，完成任务数100%。在我区政务服务大厅、12个街道政务服务大厅、小坝社区和青裕社区分别设立红十字爱心服务站，为前来办事的群众免费提供便民口罩、应急包、酒精免洗洗手液等。同时，通过人道博爱等宣传册向广大市民宣传红十字事业，让更多群众加入到红十字大家庭中，成为我们的红十字志愿者和个人会员，让红十字精神更深入到群众中。

6、圆满完成红十字会换届工作。2022年区红十字会为贯彻落实好《中华人民共和国红十字会法》的规定和《盘龙区红十字改革方案》，召开了盘龙区红十字第四次全区会员代表大会，圆满完成红十字会换届工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：红十字会办公室、赈济救护科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

昆明市盘龙区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区红十字会部门2022年度收入合计1,930,335.41元。其中：财政拨款收入1,297,834.91元，占总收入的67.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入632,500.50元，占总收入的32.77%。与上年相比，收入合计增加589,191.31元，增长43.93%。其中：财政拨款收入减少20,209.19元，下降1.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加609,400.50元，增长2,638.10%。主要原因分析是我单位年内人员增减变化、人员晋升职级增加支出和增加体验馆经费引起。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区红十字会部门2022年度支出合计1,930,335.41元。其中：基本支出1,220,380.51元，占总支出的63.22%；项目支出709,954.90元，占总支出的36.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加589,191.31元，增长43.93%。其中：基本支出减少5,663.59元，下降0.46%；项目支出增加594,854.90元，增长516.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是我单位年内人员增减变化、人员晋升职级增加支出和增加体验馆经费引起。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区红十字会正常运转的日常支出1,220,380.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,144,068.46元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,312.05元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709,954.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

1、盘财社存〔2022〕2号体验馆经费632,500.50元；

2、盘财〔2022〕1号红十字五进活动经费37,454.40元；

3、盘财〔2022〕1号红十字宣传纪念经费 20,000.00元；

4、盘财〔2022〕1号红十字备灾救灾经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,297,834.91元，占本年支出合计的67.23%。与上年相比减少20,209.19元，下降1.53%，主要原因分析是我单位年内人员增加变化有人员晋升职级增加支出引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,113,914.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于行政运行，一般行政管理事务等；

 9.卫生健康（类）支出92,060.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出91,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区红十字会部门2022年机关运行经费支出76,312.05元，减少18,276.05元，下降19.32%,主要原因分析人员变动，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、培训费、邮电费、差旅费和维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区红十字会部门资产总额86,623.30元，其中，流动资产35,808.36元，固定资产50,814.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,677.25元，其中固定资产减少37,704.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额643,054.90元，其中：政府采购货物支出643,054.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区红十字会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

红十字会的宗旨——是保护人的生命和健康，核心业务大体上可以概括为“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）和“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）。

监督索引号53010300376101111

昆明市盘龙区红十字会2022年度部门决算公开表20231025110020672