监督索引号53010300455701000

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦党建引领活力，夯实基层战斗堡垒。落实基层党建“第一责任人”责任，健全完善社区党组织书记述职评议考核机制，制定印发《青云街道2022年重点项目清单》，与9个社区党委签订目标责任书，明确年度重点任务，压实党建工作责任。持续深化新时代党建带群建工作，提升工会、共青团、妇联等群团工作。推动新业态新就业群体深度融入城市基层治理大格局，雪力国际党群服务中心先后两次获省级相关工作现场会观摩，8个“幸福盘龙·蜂享驿站”阵地成功设立，免费为新业态新就业群体人员提供暖心服务。

2.聚焦机关效能建设，示范引领比学赶超。制定出台《青云街道推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，部署开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，及时成立领导小组，研究制定工作方案，明确讨论的内容与方式，设置大竞赛“6条赛道”，组织“云岭先锋党建带群建示范点擂台比武”活动，对今年以来党群工作讲思路、比成绩、谈发展，赛出街道解放思想拓思路，着力营造“人人争当标兵，事事争创一流”以及比学赶超的干事氛围。

3.回应群众关切抓民生。一是深化“我为群众办实事”长效机制，着力解决群众“急难愁盼”问题；二是深入实施民生项目，办结多个项目建成投入使用；三是精准落实社会救助，体现党和政府的关心关怀；四是积极推进落实“协商在基层”，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望。

4.狠抓辖区产业转型升级。有效挖掘各领域合作发展，按照“规模化、网络化、产业链化”的目标，规划“一线两轴、四中心”汽车产业空间发展格局，推动汽车服务业向产业聚集化、产业规模化、产业高端化发展，车行天下二期新东集顺利开业。促进电商直播新业态融资，着重培育雪力国际电商直播特色楼宇，促进新兴领域党建与现代产业融合发展，组织直播助农活动，带动水源区价值5万多的高原有机蔬菜销售。

5.守牢安全底线抓防控。高度重视，筑牢安全底线。积极开展安全生产、消防安全、道路安全大排查、大整治、大起底专项整治工作，强化食品安全市场监管，努力践行“百日清零行动”。

6.勠力同心促科教文卫。认真开展各项专项工作，加大爱国卫生“7+1专项行动”宣传力度。2022年申报西林社区为健康社区、卫生社区，申报省精神病、盘龙区人民医院为健康促进医院，已完成申报工作并进行检查与指导；全面完成辖区无证幼儿园的清理整治，将辖区22所无证幼儿园分类整治。

7.重点项目有序推进。青云街道以昙华、世博、郭家凹、青龙山、白沙河五个片区发展规划为引领，重点围绕14个城中村改造，五个旧厂区改建，全力推进青云辖区城市更新改造新篇章。

8.持续完善网格促管理。有效整合“行政管理网格”“党建网格”“城管网格”“综治网格”等各块力量和工作，激发网格活力，精准解决一批重点、难点和热点问题。

9.紧抓平安建设稳大局。严格落实平安建设主体责任，增强平安建设能力，加快推进街道、社区“四中心”融合，以佳园社区为示范点位创建“平安社区”，为基层社会治理创新提供平台；建立社会稳定风险评估、矛盾排查和预警机制，有序推进禁毒铲毒、打击非法集资、反邪教等、防诈骗等工作，有效保护群众合法权益。营造和谐稳定的社会环境。

10.防火防汛责任全面压实。制订下发《2022年森林防火工作预案》《青云街道2022年防汛排涝应急处置方案》等方案，明确职责，确保防火、防汛工作有组织、有人管、有方案、有布置。防火、防汛期严格落实24小时备勤值班制度，做到汛情险情早发现、早通知、早处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位为：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制58人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度收入合计51,658,469.66元。其中：财政拨款收入38,573,572.68元，占总收入的74.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,084,896.98元，占总收入的25.33%。与上年相比，收入合计增加17,213,211.39元，增长49.97%。其中：财政拨款收入增加4,128,314.41元，增长11.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13,084,896.98元，增长100.00%。主要原因是：1.2022年区级相关部门下沉街道的劳务派遣人员经费当年直接列入街道人员预算，导致财政拨款收入增加；2.2021年未将非同级财政拨款收入纳入决算填报，2022年将非同级财政拨款收入纳入决算，并体现在“其他收入”，导致2022年其他收入合计大于2021年。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度支出合计54,610,518.14元。其中：基本支出28,095,009.07元，占总支出的51.45％；项目支出26,515,509.07元，占总支出的48.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,165,259.87元，增长58.54%。其中：基本支出增加3,847,878.97元，增长15.87%；项目支出增加16,317,380.90元，增长160.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.2022年区级相关部门下沉街道的劳务派遣人员经费当年直接列入街道人员预算，导致财政拨款支出增加；2.2022年将非财政专项资金支出纳入决算填报，2021年未将非财政专项资金支出纳入决算填报，所以导致支出增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处正常运转的日常支出28,095,009.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,700,613.51元，占基本支出的55.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,394,395.56元，占基本支出的44.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,515,509.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.党建工作经费400,000.00元，用于开展街道及下属社区的党建宣传、党建工作例会、主题党日活动等；

2.服务群众专项工作经费786,000.00元，用于街道下属8个社区的群众服务专项工作安排、对街道下辖党组织进行服务群众专项工作培训；

3.社会事务管理工作经费550,000.00元，用于开展优抚安置工作、救灾救济工作、社会福利和殡葬管理工作、城乡居民最低生活保障工作、老龄工作、残联工作、计生服务工作；

4.纪检监察工作经费50,000.00元，用于开展辖区范围内的反腐倡廉教育以及完成信访举报案件；

5.经济工作工作经费300,000.00元，用于招商引资、提高辖区税收收入；

6.安全生产工作经费200,000.00元，用于开展街道辖区范围内道路交通安全、工业企业生产安全以及安全应急演练等；

7.政府相关事务工作经费2,171,288.61元，用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展；

8.“街道吹哨，部门报到”工作经费2,000,000.00元，用于市容环境集中整治、违章建筑拆除、食品药品安全、消防安全、道路交通安全等；

9.五级治理工作经费240,000.00元，用于开展重大事项入户调查、对社区困难群体应帮尽帮、基础设施及时维护、办公用房装修、五级治理人员补贴发放等；

10.妇联工作经费100,000.00元，用于提高妇女队伍整体素质，加大对妇女干部的培训；

11.统计工作经费50,000.00元，用于百分之一人口抽样调查、各项临时普查、统计城镇居民可支配收入等；

12.维稳工作经费120,000.00元，用于开展社区社会治安综合治理和基层平安创建活动，对社区基层综治干部进行教育、培训和管理等；

13.文体相关工作经费100,000.00元，用于建设社区文化体育活动中心、组织开展科普宣传活动等；

14.卫生健康工作经费600,000.00元，用于开展新冠疫情防控工作，发放一次性抚恤金、特殊家庭补助、低保独生子女补助、农村养老补助、奖学金等；

15.城乡社区管理工作经费1,400,000.00元，用于健全街道、社区发展治理工作机构，优化社区党组织设置，完成社区党群服务中心规范化建设；

16.创建工作经费600,000.00元，用于老旧小区综合整治改造提升，清理无人管理绿化带，规范停车位等；

17.农林水及应急管理经费800,000.00元，用于辖区内林业管护、乡村道路管护、河道管护等；

18.国有企业退休人员社会化管理补助经费11,275.00元，用于国企退休人员档案管理；

19.非同级财政拨款经费16,036,945.46元，用于核算街道除当年财政预算安排资金之外的非同级部门拨入的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出38,562,297.68元，占本年支出合计的70.61%。与上年相比增加4,330,239.41元，增长12.65%,主要原因:区级相关部门下沉街道的劳务派遣人员经费当年直接列入街道人员预算进行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,285,173.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.38%。主要用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

4.公共安全（类）支出673,602.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于司法运行；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于建设社区文化体育活动中心、组织开展科普宣传活动等；

8.社会保障和就业（类）支出1,795,404.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出2,274,944.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于单位行政人员、事业人员基本医疗保险，大病医疗保险以及行政人员公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

11.城乡社区（类）支出6,091,965.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生；

12.农林水（类）支出3,064,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于辖区内林业管护、乡村道路管护、河道管护等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

19.住房保障（类）支出1,276,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,000.00元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车数量减少了1辆，预算经费减少了22000元；2.公务用车使用次数减少，维修费用也相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出境。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2022年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年机关运行经费支出12,394,395.56元，与上年相比，增加3,464,994.08元，增长38.80%,主要原因：2022年街道新增事业人员以及街道新增劳务派遣人员，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、水电费、电话费、差旅费、维修维护费、劳务派遣人员劳务费、委托业务费等街道运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额65,435,887.69元，其中，流动资产54,934,937.32元，固定资产10,500,950.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,888,539.28元，其中固定资产减少177,259.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值234,509.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

          三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,131,667.82元，其中：政府采购货物支出11,275.00元；政府采购工程支出951,620.82元；政府采购服务支出4,168,772.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

监督索引号53010300455701111

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2022年度部门决算公开表（部门决算表）20231025114106023