2022年度项目支出绩效自评表（2024-1-3）

自评表

监督索引号53010300130801000

昆明市盘龙区民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，做好党的民族宗教政策的宣传教育工作；对民族宗教政策的落实情况和民族宗教工作的开展情况进行调研并提出有关民族宗教工作的意见建议。

2.扎实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设，建立健全少数民族服务管理体系，大力开展民族团结进步创建活动，努力把盘龙区建设成为民族团结进步示范区。

3.积极争取上级民族工作部门的支持，开展对本地区少数民族生产生活情况的调研，加强少数民族聚居村基础设施建设，改善少数民族群众生产生活条件，会同有关部门做好少数民族科学、教育、文化、卫生、体育等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，保护宗教教职人员和信教群众开展正常宗教活动，促进宗教关系和谐。

5.了解掌握民族宗教方面情况和动态，积极会同有关部门依法防范、打击利用民族宗教进行的非法和违法活动，抵制境外利用宗教进行渗透，及时处理由民族宗教问题引起的突发事件。

6.指导宗教团体和宗教活动场所依法开展宗教活动，帮助他们加强自身建设并建立健全各项民主管理制度，充分发挥其桥梁纽带作用；帮助宗教团体和宗教活动场所办理相关事务；引导宗教界开展公益慈善活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7.联系少数民族代表人士和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；做好爱国宗教人士的培养、教育和选拔工作，对宗教界代表人士的政治安排提出意见。

8.按照“团结、教育、疏导、化解”的方针，做好民族宗教方面热点难点问题和矛盾纠纷的排查、调处工作。

9.做好更改民族成份审核、清真食品准营证审核发放、筹备设立宗教活动场所初审和宗教活动场所登记、伊斯兰信教群众朝觐申请的审核、批准和服务工作。

10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高位推动民族团结进步示范创建工作。结合社区“五级治理”体系建设，进一步健全完善“区—街道—社区（村委会）”三级工作网络，形成了区委、区政府统一领导，区民宗局组织协调，有关部门齐抓共管，社会积极参与，社区承载的工作机制。

2.把民族团结宣传教育及《宗教事务条例》的学习贯彻作为突破口，广泛宣传党的民族宗教政策，切实做到电视有声音、橱窗有图像、报纸有文章、宗教场所墙上有制度，多形式、多渠道、全方位地开展民族团结宣传教育及学习贯彻《宗教事务条例》活动，不断创新宣传方式，提升宣传效果，使“三个离不开”思想不断深入人心。结合民族传统节日，围绕主题，在桃源、金星、金沙、花渔沟等民族团结进步示范社区开展了民族团结宣传日系列宣传活动，以丰富多彩、群众喜闻乐见的活动形式促进各族群众更好地交往、交流、交融。

3.设立了136块专栏组成的民族团结宣传长廊大力开展“三个离不开”和“两个维护”的宣传教育，同时向各族群众提供用工信息、养生保健、科普等知识。开展民族文化文艺汇演活动等少数民族系列宣传活动。继续深入开展民族团结进步示创建“十进”活动。引导宗教界践行社会主义核心价值观，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、民宗科，所属单位1个，分别是：

1.盘龙区宗教事务管理服务中心（由原盘龙区清真食品监督管理办公室更名）

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区民族宗教事务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局部门2022年度收入合计5,647,714.64元。其中：财政拨款收入5,647,714.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,111,175.53元，下降16.44%。其中：财政拨款收入减少1,060,775.53元，下降15.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,400.00元，下降100.00%。主要原因是：本年我单位人员调离1人，财政拨款收入相应减少；其他收入并入一般公共预算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局部门2022年度支出合计5,647,714.64元。其中：基本支出1,295,483.22元，占总支出的22.94%；项目支出4,352,231.42元，占总支出的77.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,078,809.90元，下降16.04%。其中：基本支出减少174,518.90元，下降11.87%；项目支出减少904,291.00元，下降17.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年我单位人员调离1人，基本支出相应减少；本年专项业务较去年减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,295,483.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,220,024.00元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,459.22元，占基本支出的5.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,352,231.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,647,714.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,028,409.90元，下降15.40%，主要原因分析：本年我单位人员调离1人，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,881,905.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.73%。主要用于民族事务及宗教事务项目经费支出及单位行政事业人员工资福利及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出157,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于离退休人员补助支出及职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出109,655.00元，占一般公

共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于职工医疗保险缴费支出；10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,400.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年减少公务用车定额包干经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出75,459.22元，减少27,909.11元，下降27.00%，主要原因分析：本年我单位人员调离1人，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区民族宗教事务局部门资产总额800,660.64元，其中，流动资产655,150.64元，固定资产145,510.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,095.58元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300130801111