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昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，全面加强党的领导

（1）加强基层组织建设。深化支部规范化建设，完成103个实体党组织党支部全覆盖分析研判和分类定级，完成鼓楼街道党组织支部规范化达标创建工作，完成2022年社区“五个先锋”创建工作；严格党组织按期换届制度，指导4个党组织完成换届工作，正在推进14个党组织换届工作。

（2）加强意识形态工作。组织学习省委、市委、区委实施细则，修订完善街道意识形态工作责任制实施方案，全面压实领导班子主体责任，明确各责任主体承担的具体职能职责。

（3）强化党员发展教育。认真做好党员发展，本年度街道发展党员指标8名，已全部完成。目前街道共储备入党申请人4名，入党积极分子35名，发展对象10名，年内完成两期积极分子、发展对象培训，共计43人。

（4）党建引领基层服务。坚持以党建引领、以党组织为纽带、以资源共享、目标共同、需求相同为基础，深化“街道吹哨、部门报到”改革，各部门跨界协同治理，提升基层管理水平和服务质量。

2.强化项目攻坚，全力推动城市更新改造

（1）聚焦民生狠抓旧城及城中村改造。一是推进盘龙区伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目盘龙小学改建项目（一期）建设。二是优先启动盘龙区栗树头（二期）旧城及城中村改造项目2号地块相关工作。

（2）“府院联动”助力烂尾项目化解。在云南省烂尾楼清理整治工作省级协调机制办公室的指导下，建立起府院联动机制，全力推动栗树头一期、置地广场项目破产重整，多种路径和方式推进烂尾楼化解工作。

（3）借助新技术推动融通中心重获新生。融通中心前身为鼓楼大厦，项目东临北京路，南临鼓楼一号院，西临灵光街，北临鼓楼路，面对云南省军区。大厦占地面积约7370平米，地上总建筑面积59501平米，主楼原设计为30层的四星级酒店。大楼于1997年开工建设，1998年大楼主体封顶后停建，后一直闲置。融通地产（云南）有限责任公司于6月14日举行项目启动仪式，目前已完成造价、监理、安全防护单位招标及发改备案，规划方案已通过昆明市规委会审批并公示完毕，并确定施工总包单位为中交一公局集团有限公司（联合体牵头人）、融通第一工程建设有限责任公司（联合体成员）。下一步，将整体遵循“不长高、不长胖”的原则，保持原有建筑轮廓不变，主体结构将采取科学规范措施、使用新技术对其进行加固提升改造；遵循“只轻不重”的原则对外围护幕墙进行正向调整，采取轻质幕墙材料进行修缮；同时，项目设置地上机械停车楼，使用指挥停车技术解决停车问题。

（4）“以民为本”推动不动产历史遗留问题破解。针对桃源新村南楼农行宿舍、摩玛二期、广发大厦等不动产历史遗留问题，坚持以人民为中心的发展思想，本着“尊重历史、分类施策、完善手续、民生为先”的处理原则，切实解决老百姓的“烦心事”，目前，摩玛二期、桃源新村南楼均具备办理不动产权证路径，广发大厦也正按照区不动产中心的要求收集、递交相关材料。

3.优化营商环境，稳步推进经济发展

（1）全力打造高品质楼宇。一是挖掘辖区资源，开展“楼宇服务进万企”活动，对辖区商务楼宇781家企业进行全面摸排，用好“政银企”协作平台，邀请银行机构参与“楼宇服务进万企”活动。二是每周定期走访楼宇及物管单位，及时掌握楼宇企业入驻迁出、工商税务、主营行业等情况，定期做好盘龙区共享数据平台的数据更新，将所采集到的各类楼宇信息进行及时变更。三是严格落实区委、区政府楼宇（总部）经济奖励政策。

4.加强基层治理，基层社会治理能力和水平进一步提升

（1）强化网格管理。一是优化网格设置，按“任务相当、方便管理、界定清晰”的要求，优化设置1个二级网格、5个三级网格、46个四级网格、92个五级网格，制定了“网中有格、按格定岗、人在格中、事在网中”的工作标准，共配备282名网格员，8名社区民警、15名辅警下沉网格，形成了以社区党委为核心，社区工作站、社区工作人员、社区民警为主线条，社区志愿者、楼栋长、社区居民积极参与的条块结合的社区网格化管理模式，推动社区警务与基层治理深度融合。二是推进双网融合，投入建设经费约4万元，建设5个社区警务室，建立街道“双网融合”工作微信群，召开工作例会18次，研判解决问题88个，交三桥社区警务室建设及双网融合工作获得区委政法委的高度肯定。三是切实解决实际问题，各网格先后为居民群众解决了社区绿化管养、路面破损修复、污水排放整治、邻里纠纷矛盾、消除社区楼道消防安全隐患、重点对象入户了解、社会事务业务办理等问题，通过“盘龙一张网APP”上报自查自处案件10510件，处理办结10470件办结率99.6%。

（2）推进“四中心”融合建设。一是制定《鼓楼街道“四加一中心”融合工作实施方案》，新建一个含群众接待、矛盾纠纷调处、信息研判、指挥调度等功能为一体的多功能室。5个社区按要求设立了综治中心、网格化服务管理站、信访接待室、调委会及婚姻家庭纠纷调解工作站，建设凤凰社区、交三桥社区“四中心”融合试点。二是街道综治中心通过横向整合部门基层矛盾纠纷化解资源，纵向打通数据流转通道，完善工作运行机制，进一步提升矛盾纠纷排查化解资源的综合运用、快速响应能力。    

5.加强城市管理，城市管理水平明显提高

（1）加强环境卫生管护。共组织社区工作人员、文明监督岗1023人次对辖区23个老旧小区居民院坝进行环境卫生综合整治，清理清运大件垃圾及建筑装修垃圾201车次，共231吨；排查各类化粪池共134座，定期对10个社会公厕及居住区的化粪池进行清掏，出动人员380人次，清掏化粪池粪便和残渣910余吨；清理老旧居民院坝、城中村卫生死角2613余个，清理清运各类杂物垃圾约1060余吨，清除小广告5118余条；整治电动车及共享单车乱停放15000余起；清洗各类垃圾房累计100余次，提升改造3个垃圾房；定期对辖区内10个社会公厕进行全面检查，督促管理单位严格按照公厕管理“三有三无”制度要求，确保公厕内外环境卫生整洁。

（2）加强绿化养护。做好浇灌、杂草控制和枯枝落叶清理，确保较好的绿地景观，浇水20973吨、清除杂草4120平方米、清理落叶4500平方米、修剪绿篱26200平方米、补植乔木3株、补换栽地被520平方米。

（3）加强垃圾分类管理。开展生活垃圾分类宣传活动3次，发放生活垃圾分类宣传册600余份、宣传纸杯700个、宣传抽纸400盒、环保宣传袋800个、垃圾分类塑料袋800个，接受群众咨询150余人次，广大群众低碳环保和垃圾分类意识进一步提升，居民逐步对厨余垃圾采取分类袋装、分类投放的方式，整体投放正确率在70%以上。

6.加强文化建设，努力提升文化服务水平

（1）加强文化基础设施建设。进一步规范街道、社区文化活动场所建设，加强新时代文明实践站、所建设，建成凤凰社区天文科普、交三桥社区书香社区读书屋。

（2）开展新时代文明实践文化活动。承办第42届盘龙江文化艺术节—“盘龙江畔话好人”鼓楼分会场讲故事比赛活动、联合新华图书城开展暑期学生夏令营“图书管理员”实践活动、联合盘龙邮政开展“阅读新时代，奋进新征程”图书惠民巡展活动，取得较好效果；交三桥社区王少岩博物馆在“最美文化空间”评比中获得较好名次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2022年度收入合计38,772,335.57元。其中：财政拨款收入28,792,063.69元，占总收入的74.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,980,271.88元，占总收入的25.74%。与上年相比，收入合计减少6,362,301.23元，下降14.10%。其中：财政拨款收入增加2,670,668.11元，增长10.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,032,969.34元，下降47.51%。主要原因是：本年实有人数较上年增加4人，故财政拨款收入增加；本年度收到非财政拨款项目数量减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2022年度支出合计40,049,961.04元。其中：基本支出20,858,238.62元，占总支出的52.08%；项目支出19,191,722.42元，占总支出的47.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,025,471.36元，下降14.92%。其中：基本支出增加2,057,656.21元，增长10.94%；项目支出减少9,083,127.57元，下降32.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年实有人数较上年增加4人，基本支出相应增加；本年度收到非财政拨款项目数量减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,858,238.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,725,412.97元，占基本支出的61.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,132,825.65元，占基本支出的38.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,191,722.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,652,963.69元，占本年支出合计的69.05%。与上年相比增加1,741,168.11元，增长6.72%，主要原因分析：本年实有人数较上年增加4人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出16,933,380.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.24%。主要用于行政人员工资福利、公用经费支出及项目支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出489,847.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位人员工资福利及公用经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出2,680,503.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于单位离退休人员补助支出、死亡抚恤支出、单位人员基本养老保险及职业年金支出；

 9.卫生健康（类）支出1,152,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位人员医疗保险支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出5,493,385.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于单位人员工资福利、公用经费支出及执法中队工资支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出903,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为8,391.71元，完成年初预算的19.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,391.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为8,391.71元，完成年初预算的19.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为8,391.71元，完成年初预算的19.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年因疫情影响，公车使用较少，故本年公车运行维护费较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,882.47元，下降48.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,882.47元，下降48.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年因疫情影响，公车使用较少，故本年公车运行维护费较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道运转及车辆日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2022年机关运行经费支出8,132,825.65元，增加955,241.21元，增长13.31%,主要原因分析：本年实有人数较上年增加4人，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于单位运行所需水电费、办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门资产总额26,265,941.92元，其中，流动资产13,129,408.91元，固定资产13,037,543.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,990.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少928,800.99元，其中固定资产减少1,067,540.00元。处置房屋建筑物462.25平方米，账面原值1,084,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,457.95元，其中：政府采购货物支出25,457.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53010300455401111

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处表20231025032745129