监督索引号53010300456001000

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道认真对照区第十二次党代会和区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，扎实推进各项工作。

一是以夯实基层党建促凝心聚力抓落实。坚持党建引领为宗旨，团结各方力量，整合各级资源，全力支持“三班子”全面履职尽责，群策群力，促茨坝跨越式发展。

二是以项目推动促进经济社会发展，坚持“一案一策”，扎实推进“烂尾楼”项目遗留问题后续工作，推动项目复工复产，如国家植物博物馆项目土地收储取得突破性进展、国博西路项目征迁圆满完成，施工单位顺利进场施工、麦溪村城中村改造龙泉路以西地块征拆稳步推进等。

三是以深化为民服务促社会建设上新台阶，筑牢疫情防控防线，守护人民群众健康，持续增进民生福祉，提升群众获得感幸福感，丰富公共文化活动，提升文化服务效能。

四是以精细化管理促城市管理水平提升，扎实推进爱国卫生“7+1”专项行动，做好文明城市创建复审，持续开展绿化美化，提升群众居住水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆，其中：街道办事处车辆2辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度收入合计65,835,002.88元。其中：财政拨款收入28,524,048.34元，占总收入的43.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,310,954.54元，占总收入的56.67%。与上年相比，收入合计减少20,053,732.55元，下降23.35%。其中：财政拨款收入减少2,745,847.70元，下降8.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少17,307,884.85元，下降31.69%。主要原因是2022年度专项资金支出减少，本年度无政府性基金预算收入和国有资本经营资金预算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度支出合计70,181,304.26元。其中：基本支出24,815,516.05元，占总支出的35.36%；项目支出45,365,788.21元，占总支出的64.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,810,564.03元，下降19.68%。其中：基本支出增加1,117,349.53元，增长4.50%；项目支出减少14,927,913.56元，下降32.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度专项资金支出减少，2022年部分职能部门下拨街道的非同级财政资金由街道纳入年初预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处机构正常运转的日常支出24,815,516.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,211,290.27元，占基本支出的65.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,604,225.78元，占基本支出的34.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,365,788.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. “街道吹哨，部门报到”工作经费支出923,910.95元，用于对街道的每次“吹哨”实行全程监督，依据事件办理落实情况和部门“报到”情况，形成考核结果，做到 “一哨一考核”吹哨全留痕”。

2. 党建工作经费65,171.60元，用于开展日常党建活动，加强理论学习，均衡推进基层党建等相关工作。

3. 街道运行保障经费项目支出2,614,449.74元，用于街道各项后勤保障经费、食堂外包服务费、文件订阅费、疫情防控经费、办公楼维修工程款、护林防火工作经费等方面。

4. 五级治理工作经费支出105,000.00元，用于拨付给包括黑龙潭社区、重工社区、兰龙潭社区、昆机社区、青松路社区、和平社区、花渔沟社区在内的七个社区，在社区开展各项居民活动，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感。

5.非同级财政拨款专项资金支出41,657,255.92元，各职能部门转拨我街道的专项资金，用于开展人大、公厕建设补助、QZS项目建设、水源区学生生活补助、水源区移民生活补助、能源补助、基层文化站建设、高龄老人补贴、义务兵优待等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出28,524,048.34元，占本年支出合计的40.64%。与上年相比减少2,745,847.70元，下降7.98%，主要原因分析是一般公共服务支出、农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,644,677.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.86%，主要用于街道运行保障、日常工作的开展；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,216,915.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,314,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于街道人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出4,899,055.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%，主要用于城乡建设，城市社区正常运转等支出；

12.农林水（类）支出1,062,971.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于辖区护林防火及防洪等工作；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,385,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于街道在职人员公积金单位承担部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为65,681.14元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算65,681.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为65,681.14元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为65,681.14元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,303.42元，下降25.35 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,303.42元，下降25.35 %；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度“三公”经费按照厉行节约原则，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出65,681.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出65,681.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展农林水应急处置所需、疫情防控、综治维稳等相关工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年机关运行经费支出8,604,225.78元，增加282,083.95元，增长3.39%，主要原因一是街道职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；二是上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,016,730.25元、邮电费68,722.88元、差旅费76,806.40元、培训费16,416.00元、劳务费6,384,189.88元、福利费262,420.00元、日常维修（护）费16,776.78元、办公用房水电费93,006.22元、公务用车运行维护费65,681.14元、其他交通费用336,400.00元、其他商品和服务支出267,076.23元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额41,898,506.41元，其中，流动资产16,587,809.55元，固定资产10,662,694.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产14,648,002.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,554,517.45元，其中固定资产减少139,603.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值154,454.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,596.00元，其中：政府采购货物支出21,596.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300456001111

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年度部门决算