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昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）   主要职能

昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二） 2022年度重点工作任务概述

2022年，中心圆满完成各类培训计划，2022年招生共2800人次以上，培训中心举办各类公益讲座15次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖。中心完成了2022年非税收入计划，2022年上缴非税收入共计3615901.99元，其中非经营性国有资产出租出借收入1213047.12元，培训收入2397300.00元、其他利息收入5554.87元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区青少年活动中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市盘龙区青少年活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区青少年活动中心部门2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据此处进行空表说明。昆明市盘龙区青少年活动中心2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据此处进行空表说明。昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。昆明市盘龙区青少年活动中心2022年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度收入合计4854278.71元。其中：财政拨款收入4622997.40元，占总收入的95.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入231281.31元，占总收入的4.77%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加984931.85元，增长25.45%。其中：财政拨款收入增加753650.54元，增长19.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加231281.31元，增长5.98%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政一般公共预算收入支出安排增加主要为新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致。经营收入增加原因为，原下属培训机构注销后其业务转入中心，产生经营收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度支出合计4854278.71元。其中：基本支出4622997.40元，占总支出的95.23％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，经营支出共231281.31元，占总支出的4.77％。与上年相比，总支出增加984931.85元，增长25.45%。其中：基本支出增加753650.54元，增长19.47%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加231281.31元，增长5.98%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比支出增长主要原因是：一般公共预算支出新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致；经营支出增加原因为开展经营与之相关的业务活动费用支出增加

（一）基本支出情况

2022年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出4622997.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3126190.00元，占基本支出的67.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1287707.40元，占基本支出的27.85％；对个人和家庭的补助209100.00元，占基本支出的4.52％；。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4622997.40元,占本年支出合计的95.23%。与上年对比增长753650.54元，增长19.47%，主要原因是：新进1名工作人员、新增固定资产采购及中心外围窗户修缮支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、文化旅游体育与传媒（类）支出3515678.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%，主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；

2、社会保障和就业（类）支出569662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的社会保障费用支出；

3、卫生健康（类）支出276615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗费用支出；

4、住房保障（类）支出261042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的住房公积金缴纳；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况明细表

                                          单位：元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因中心无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额2906833.37元，其中，流动资产2698930.51元，固定资产净值207901.86元（原值1168896.20元，累计折旧960994.34元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（名义价值入账），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1679031.46元，其中固定资产增加36480.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，出租房屋1935.03平方米，账面原值1元（名义价值），实现资产使用收入1213047.12元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额394940元，其中：政府采购货物支出18860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出376080元。授予中小企业合同金额394940元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171200101111

盘龙区青少年活动中心2022年度部门决算公开

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