监督索引号53010300136004601000

昆明市白沙河中学部门2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担盘龙区东郊白沙河片区初中义务教育职责。我们全面加强学校内部管理、全面加强了干部、教师两支队伍的建设，全面强化了教育教学质量是学校生存和发展的生命线的思想和理念，加强了对教育教学质量的管理和监控，全面推进素质教育，促进学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校2022年基本满足初中义务教育现状的规模的需要，由于片区的开发、发展，重点工作还在积极努力扩大办学规模，完善义务教育基本条件，逐年提高教育教学质量，更好的为国家教育改革、实施发挥重要作用，推进学生核心素养的培养。面对学校学生实际情况，积极发挥教师直观能动性，落实每个学生教育教学服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：学校党支部、校长办公室、校务办公室、总务处、德育处、教务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市白沙河中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市白沙河中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市白沙河中学2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市白沙河中学无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》我校2022年无此无此数据，此表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市白沙河中学2022年度收入合计12451561.03元。其中：财政拨款收入7499658.25元，占总收入的60.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4951902.78元，占总收入的39.76%。与上年相比，收入合计增加1927332.67元，增长15.47%。其中：财政拨款收入增加56766.61元，增长0.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1870566.06元，增长62.22%。主要原因是工资岗位、薪级变动职工福利增加及2022年学生人数增加。

二、支出决算情况说明

昆明市白沙河中学2022年度支出合计11142672.83元。其中：基本支出6700530.02元，占总支出的60.13％；项目支出4442142.81元，占总支出的3.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加479740.17元，增长95.64%。其中：基本支出增加132655.45元，增长1.97%；项目支出增加347084.72元，增长7.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利增加及美化校园改善辅助学校教学设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市白沙河中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6700530.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6359290.02元，占基本支出的94.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17804.00元，占基本支出的2.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市白沙河中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4442142.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

（1）工资福利支出奖金为1154057元；

（2）商品和服务支出办公费为777922.12元；

（3）商品和服务支出水费为7560元；

（4）商品和服务支出电费为36738.98元；

（5）商品和服务支出邮电费为6959.85元；

（6）商品和服务支出维修（护）费为822930元；

（7）商品和服务支出培训费为6260元；

（8）商品和服务支出劳务费为241393元；

（9）商品和服务支出福利费为17784元；

（10）对个人和家庭的补助退休费为767793.86元；

（11）对个人和家庭的补助生活补助为269144元；

（12）资本性支出办公设备购置为333600元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市白沙河中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7499658.25元,占本年支出合计的67.3%。与上年相比增加56766.61元，增长0.75%,主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8186546.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的109.1%。主要为初中教育基本支出，初中教育项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1699783.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%。包括在职在编人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出657398.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。包括人员基本医疗保险和公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出598944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市白沙河中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：昆明市白沙河中学没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：昆明市白沙河中学没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市白沙河中学2022年度一般公共预算财政拨款无机关运行经费，故支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市白沙河中学资产总额13923763.66元，其中，流动资产1742196.61元，固定资产12181567.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39140.00元，其中固定资产减少39140.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产293项，账面原值372740.00元，实现资产处置收入1900.00元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额418000.00元，其中：政府采购货物支出130000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出288000.00元。授予中小企业合同金额288000.00元，占政府采购支出总额的68.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

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