昆明市盘龙区茨坝小学2022年度部门决算
监督索引号53010300136005101000
昆明市盘龙区茨坝小学2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区茨坝小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区茨坝小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。
4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。
7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我校是义务教育阶段的小学教育，属于盘龙区教体局所属单位，是财政全额拨款单位。我校在职在编老师有14人。我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、工会、教科室，德育处、少先队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区茨坝小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市盘龙区茨坝小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区茨坝小学2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区茨坝小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区茨坝小学部门2022年度收入合3,789,025.06元。其中：财政拨款收入2,997,125.57元，占总收入79.10%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入791,899.49元，占总收入的20.90%。与上年相比，收入合计增加84,452.76元，增长2.28%。其中：财政拨款收入增加205,402.69元，增长7.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少120,949.93元，下降13.25%。主要原因是项目减少，退休教师临时生活补助从项目资金转为基本支出。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区茨坝小学部门2022年度支出合3,757,341.11元。其中：基本支出2,737,094.05元，占总支出的72.85%；项目支出1,020,247.06元，占总支出的27.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少101,558.66元，下降2.63%。其中：基本支出增加304,677.17元，增长12.53%；项目支出减少406,235.83元，下降28.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目减少，退休教师临时生活补助从项目资金转为基本支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,737,094.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,640,794.05元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,300.00元，占基本支出的3.52％。昆明市盘龙区茨坝小学实有人数14人，公用经费人均6878.57元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,020,247.06元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是：大部分城乡义务教育资金用于学校校园文化建设。小学教育112399.6元，占项目支出11.02%，主要用于学校日常开支，比如：水电费、电话费、教学设施维护等。其他普通教育872247.46元，占项目支出85.49%，主要用于学校文化建设、安保人员经费开支、教师继续教育经费、家庭经济困难学生资助等。其他教育费附加安排支出35600元，占项目支出3.49%，主要用于学校校园文化建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区茨坝小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,997,125.57元，占本年支出合计的79.77%。与上年相比增加183,632.29元，增长6.53%，主要原因是与上年对比教育支出类和住房保障支出增加了，教师工资有所提高；退休教师临时生活补助从项目资金转为基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出2,066,720.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出984647.060元，职业教育支出0元，特殊教育0元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出35600元，其他教育支出0元。
2.社会保障和就业支出425,648.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。
3.卫生健康支出267,338.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
4.住房保障支出237,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区茨坝小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于赴教育业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区茨坝小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因：我单位不属于机关单位，没有机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关单位相关工作的开展。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区茨坝小学部门资产总额3304894.65元，其中，流动资产141440.36元，固定资产3163453.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2732149.93元，其中固定资产增加2706633.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额125,600.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区茨坝小学2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53010300136005101111
茨坝小学2022年决算公开附表1.16
